Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 23/23 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28 marca 2023

marca 2023 ……………2022 r		

WYDATKI MAJĄTKOWE		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie   31.12.2022	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 515 316,50	           629 354,47	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	129 009,50	106 601,52
	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 827,00	78 697,53	
			Budowa sieci wodociągowej przy Ul. Słonecznej	47 716,00	47 715,45	
			Rozbudowa sieci wodociągowej działki letniskowe w m. Gałczynek  - działki 99/3, 76/1,79,87/9 „- dokumentacja projektowa	4 500,00	4 150,00	
			Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach letniskowych w m. Mlecze, działki nr 22/64,16/3,13/1” dokumentacja projektowa, 	11,51	0,00	
			Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach letniskowych w m. Mlecze, działki nr 22/64,16/3,13/1” dokumentacja projektowa, 	4 000,00	3 990,01	
			Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach letniskowych w m. Szydłówiec, działki nr 248/5,248/7,248/8,248/9”- dokumentacja projektowa,	4 800,00	4 128,00	
			Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach letniskowych w miejscowości Mlecze –działki 42/2, 54/16,54/21”- dokumentacja projektowa	3 800,00	3 550,00	
			Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lipowa działki 557/7, 557/1, 554,558,596 - dokumentacja projektowa	4 500,00	4 100,00	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Podbielsko, działki nr 387,362”	12 000,00	11 064,07	
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na hydrofornii w m. Orchowo- dokumentacja 	7 500,00	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	40 181,99	 27 903,99	
			„Przebudowa sieci wodociągowej w m. Szydłowiec-działki letniskowe”-  środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	14 000,00	
1 722,00	
			Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach letniskowych  w m. Mlecze , działki  nr 22/64,16/3,13/1-środki z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych w Ramach Funduszu  Przeciwdziałania COVID-19	26 181,99	
26 181,99	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 386 307,00	522 752,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 307,00	492 752,95	
			budowa kanalizacji sanitarnej  przy ulicy Lipowa- środki w ramach dodatkowej subwencji na wsparcie inwestycji wodno-kanalizacyjnych w gminach	200 000,00	
9 700,00	
			budowa kanalizacji sanitarnej  przy ulicy Słonecznej- środki w ramach dodatkowej subwencji na wsparcie inwestycji wodno-kanalizacyjnych w gminach	400 000,00	
400 000,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze gminnej do posesji nr 4 w m. Różanna	12 400,00	     
9 514,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej	24 774,00	20 238,95
	
			Budowa kanalizacji ul. Dąbrowa	15 000,00	0,00	
			Modernizacja systemu sterowania oczyszczalni ścieków w miejscowości  Osówiec	396 633,00	49 500,00	
			Przebudowa odcinka kanalizacji ulic Mikołaja Reja i Sobieskiego wraz z budową kanalizacji na ul. Myślickiego środki  w ramach dodatkowej subwencji na wsparcie inwestycji wodno-kanalizacyjnych w gminach	300 000,00	
   
  3 800,00	
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków  w m. Osówiec- dokumentacja 	7 500,00	
0,00 	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	30 000,00	
30 000,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze gminnej do posesji nr 4 w m. Różanna- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	30 000,00	
30 000,00	
600			Transport i łączność	1 230 926,00	1 204 261,70	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 230 926,00	1 204 261,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 926,00	494 261,70	
			Modernizacja  drogi 	3 000,00	2 890,50	
			Przebudowa drogi gminnej Orchowo, ul. Wierzbowa	25 000,00	15 950,00	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Różanna  od  drogi wojewódzkiej nr 262 do linii kolejowej o szerokości 5 m i łącznej długości 0,6 km	397 826,00	
397 804,00	
			Przebudowa drogi Rękawczynek-Ostrówek o długości 1,6 km  od  drogi asfaltowej w lesie do końca  zabudowań w miejscowości Ostrówek	12 300,00	12 300,00	
			Przebudowa drogi Szydłówiec- Suszewo o długości 1,5 km- dokumentacja	11 700,00	11 700,00	
			Przebudowa drogi ul. Dworcowa od posesji nr 8/1 do posesji nr 6/2	40 900,00	38 917,20	
			Przebudowa ul. Kościuszki -Myślątkowo o długości 2,2 km - dokumentacja	15 200,00	14 700,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	15 000,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i chodnikiem w m. Orchowo, ul. Kościuszki, działka  nr 381, 380/1 384/1- dokumentacja projektowa” środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	15 000,00	

0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	710 000,00	
710 000,00	
			Przebudowa drogi w miejscowości Różanna od drogi wojewódzkiej nr 262 do linii kolejowej o szerokości 5 m i łącznej długości 0,6 km” Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19( Polski Ład)	710 000,00	
710 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 800,10	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 800,10	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	5 800,10	0,00	
		
			Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnością do budynku mieszkalnego, komunalnego w m. Różanna- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 800,10	0,00	
750			Administracja publiczna	61 500,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	61 500,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	
			Zakup serwera do Urzędu Gminy w Orchowie	61 500,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 500,00	212 500,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 500,00	32 500,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	
			Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy na zakup radiowozu	32 500,00	32 500,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00	180 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	
			Wsparcie finansowe na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego  dla PSP w Słupcy	180 000,00	180 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	
			 Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowikowie	180 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	36 000,00	7 999,99	
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00	7 999,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	7 999,99	
			Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny - dokumentacja	8 000,00	7 999,99	
			Zakup i montaż kotła CO  z podajnikiem w Zespole Szkolno-przedszkolnym w m. Słowikowo 24	28 000,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	
	85111		Szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
			Dotacja celowa dla szpitala Powiatowego w Słupcy na zakup aparatu ultrasonograficznego	10 000,00	10 000,00
	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 946,68	421 307,21	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 177,00	290 670,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 177,00	60 670,00	
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Linówiec	14 508,00	13 800,00	
			Budowa Oświetlenia ulicznego ul. Ks. Nikodema Siega ( 3lampy	19 754,00	19 055,00	
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Trzemeszeńska( projekt i budowa)- 	6 385,00	5 285,00	
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szydłówiec przy drodze gminnej	2 460,00	2 460,00	
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Słowikowo od posesji 28 do posesji 30 	3 690,00	3 690,00	
			Budowa oświetlenia w m. Siedluchno	2 460,00	2 460,00	
			Oświetlenie uliczne  w m. Suszewo 	2 460,00	2 460,00	
			Oświetlenie uliczne przystanku w m. Myślątkowo	3 000,00	0,00	
			Oświetlenie uliczne w m. Osówiec –lampa oświetleniowa  w kierunku oczyszczalni	2 460,00	2 460,00	
			Oświetlenie uliczne w miejscowości Suszewo	12 000,00	9 000,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	255 000,00	230 000,00	
			Budowa Oświetlenia ulicznego ul. Ks. Nikodema Siega ( 3lampy) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	16 000,00	

16 000,00	
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Trzemeszeńska( projekt i budowa)- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	154 000,00	
154 000,00	
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Linówiec  środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	60 000,00	
60 000,00	
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Orchówek na trzech słupach  między posesjami  nr 6a7, 7a8 oraz przy posesji nr 16”- - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10 000,00	
0,00	
			Wykonanie projektu wraz z montażem lampy ulicznej naprzeciw posesji nr 13, na ulicy Bolesława Prusa” - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 	15 000,00	
0,00	
	90095		Pozostała działalność	131 769,68	130 637,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 769,68	130 637,21	
			”  BAZA Z PERSPEKTYWAMI” Zakup urządzeń placu zabaw i obiektów małej architektury za budynkiem Domu Kultury i Strażaka w Orchowie”  	25 000,00	25 000,00	
			Budowa altany drewnianej w miejscowości Siedluchno	15 000,00	15 000,00	
			Zagospodarowanie terenu  zieleni w miejscowości Linówiec  - dz. 105	91 769,68	90 637,21	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 147,00	128 632,54	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 147,00	128 632,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 326,55	54 812,10	
			Budowa parkingu, utwardzenie terenu przy świetlicy wielskiej w m. Słowikowo	7 826,55	7 812,10	
			Siłownia zewnętrzna przy świetlicy w Osówcu	12 000,00	12 000,00	
			Termomodernizacja budynku Domu  Kultury i Strażaka w Orchowie	37 500,00	35 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 051,00	
12 051,00	
			zakup kosiarki samojezdne dla sołectwa Słowikowo	12 051,00	12 051,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych.	51 769,45	
51 769,44	
			Budowa parkingu, utwardzenie terenu przy świetlicy wielskiej w m. Słowikowo-środki z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego	16 769,45	

16 769,45	
			Demontaż starego ogrodzenia wraz z budową nowego wokół Świetlicy Wiejskiej w m. Szydłówiec”- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	35 000,00	
34 999,99	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	

10 000,00	
			Adaptacja i modernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Budzisławiu  Kościelnym na cele użytkowe	10 000,00	
10 000,00	
926			Kultura fizyczna	24 199,90	24 199,91 	
	92601		Obiekty sportowe	24 199,90	24 199,91	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu IInwestycji Inwestycji Lokalnych.	24 199,90	24 199,91	
			Budowa ogrodzenia na boisku do piłki siatkowej w m. Skubarczewo na działce  nr 21/2”  środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	24 199,90	
24 199,91	
			
		Strona 5 z 5