Załacznik Nr 1 do  Uchwały Nr ................. Rady Gminy   Gminy Orchowo z dnia ................  roku	
Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	20 196 196,00	20 116 554,00	1 993 081,00	60 649,00	8 442 721,00	5 334 428,00	4 285 675,00	1 379 417,00	79 642,00	78 611,00	0,00	
2023	16 871 010,00	16 818 323,00	2 042 900,00	62 165,00	8 653 790,00	1 598 000,00	4 461 468,00	1 434 592,00	52 687,00	52 687,00	0,00	
2024	17 291 458,00	17 238 771,00	2 083 758,00	63 408,00	8 826 900,00	1 629 960,00	4 634 745,00	1 491 900,00	52 687,00	52 687,00	0,00	
2025	17 586 233,00	17 583 546,00	2 125 433,00	64 676,00	9 003 438,00	1 662 600,00	4 727 399,00	1 551 576,00	2 687,00	2 687,00	0,00	
2026	17 937 987,00	17 935 300,00	2 167 940,00	65 969,00	9 183 507,00	1 695 852,00	4 822 032,00	1 598 123,00	2 687,00	2 687,00	0,00	
2027	18 295 018,00	18 294 200,00	2 211 290,00	67 288,00	9 367 200,00	1 729 770,00	4 918 652,00	1 646 000,00	818,00	818,00	0,00	
2028	18 660 100,00	18 660 100,00	2 255 500,00	68 630,00	9 554 544,00	1 764 360,00	5 017 066,00	1 695 300,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 033 302,00	19 033 302,00	2 300 610,00	70 000,00	9 745 634,00	1 799 640,00	5 117 418,00	1 746 100,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 413 900,00	19 413 900,00	2 346 600,00	71 400,00	9 940 500,00	1 835 600,00	5 219 800,00	1 781 022,00	0,00	0,00	0,00	
2031	19 802 178,00	19 802 178,00	2 393 532,00	72 828,00	10 139 310,00	1 872 312,00	5 324 196,00	1 781 022,00	0,00	0,00	0,00	
2032	20 198 200,00	20 198 200,00	2 441 400,00	74 280,00	10 342 000,00	1 919 700,00	5 420 820,00	1 781 022,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3
	
4
Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	20 457 711,32	19 908 048,37	6 342 827,22	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	549 662,95	549 662,95	0,00	
2023	16 550 793,32	16 300 793,32	6 406 255,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2024	16 971 241,32	16 521 241,32	6 470 318,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2025	17 266 016,32	16 643 642,32	6 535 021,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	622 374,00	622 374,00	0,00	
2026	17 629 863,32	16 872 819,32	6 600 371,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	757 044,00	757 044,00	0,00	
2027	18 034 763,00	17 210 300,00	6 666 400,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	824 463,00	824 463,00	0,00	
2028	18 474 865,00	17 554 506,00	6 867 900,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	920 359,00	920 359,00	0,00	
2029	18 859 107,00	17 905 000,00	6 869 500,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	954 107,00	954 107,00	0,00	
2030	19 278 977,00	18 263 100,00	6 972 600,00	0,00	0,00	9 139,00	0,00	0,00	0,00	1 015 877,00	1 015 877,00	0,00	
2031	19 667 255,00	18 626 400,00	7 077 189,00	0,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	1 040 855,00	1 040 855,00	0,00	
2032	20 068 000,00	18 998 900,00	7 162 000,00	0,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	1 069 100,00	1 069 100,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5
Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-261 515,32	0,00	581 732,00	0,00	0,00	581 732,00	261 515,32	0,00	0,00	
2023	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	308 123,68	308 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	260 255,00	260 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	185 235,00	185 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	174 195,00	174 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	134 923,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	134 923,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
6
Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	308 123,68	308 123,68	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	260 255,00	260 255,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	185 235,00	185 235,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	174 195,00	174 195,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	134 923,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	134 923,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
7
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 504,72	0,00	208 505,63	790 237,63	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 968 288,04	0,00	517 529,68	517 529,68	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 648 071,36	0,00	717 529,68	717 529,68	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 327 854,68	0,00	939 903,68	939 903,68	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 019 731,00	0,00	1 062 480,68	1 062 480,68	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	759 476,00	0,00	1 083 900,00	1 083 900,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	574 241,00	0,00	1 105 594,00	1 105 594,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	400 046,00	0,00	1 128 302,00	1 128 302,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	265 123,00	0,00	1 150 800,00	1 150 800,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	130 200,00	0,00	1 175 778,00	1 175 778,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 300,00	1 199 300,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8
Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	2,54%	1,78%	2,31%	8,57%	9,23%	TAK	TAK	
2023	2,43%	3,73%	4,07%	4,30%	4,95%	TAK	TAK	
2024	2,34%	4,89%	5,22%	2,57%	3,23%	TAK	TAK	
2025	2,23%	6,12%	x	3,87%	3,87%	TAK	TAK	
2026	2,05%	6,70%	x	5,71%	5,98%	TAK	TAK	
2027	1,69%	6,66%	x	4,77%	5,04%	TAK	TAK	
2028	1,20%	6,64%	x	4,41%	4,68%	TAK	TAK	
2029	1,09%	6,62%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK	
2030	0,82%	6,60%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK	
2031	0,78%	6,59%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK	
2032	0,72%	6,57%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK	
2034	0,00%	0,00%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
9
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10
Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	0,00	0,00	0,00	951 324,80	641 977,80	309 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	308 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	260 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	185 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	174 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
12