Zarządzenie Nr 61/21  
Wójta Gminy Orchowo
z dnia 30 sierpnia   2021 r.
2021 roku

W sprawie przekazania informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2020 poz. 713) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021r. poz.305)

§  1

Wójt Gminy Orchowo przedkłada Radzie Gminy Orchowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu   informację z wykonania budżetu gminy , informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wraz z informacją z wykonania planu finansowego jednostki podsektora samorządowego –Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo za I półrocze 2021 r.

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Orchowo
/-/ Jacek Misztal

WYKONANIE DOCHODÓW   BUDŻETU   GMINY    ORCHOWO   ZA   I półrocze 2021 r     		

	DOCHODY							
	I dochody własne							
									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%	należności pozostałe do zapłaty		
							ogółem	w tym:
wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010	 		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 000,00	136 794,05	54,72	76 466,20	66 322,95		
	01010	 	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	242 000,00	132 857,43	54,90	76 466,20	66 322,95		
 	 	0830	Wpływy z usług	240 000,00	132 297,35	55,12	66 774,41	66 322,95		
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	560,08	28,004	9 691,79	0,00		
	01095		Pozostała działalność 	8 000,00	3 936,62	49,21	0,00	0,00		
		0750	Wpływy z usług	8 000,00	1 036,62	12,96	0,00	0,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego użytkowania	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00		
400			DOSTARCZANIE WODY	539 550,00	254 683,62	47,20	45 944,62	43 511,94		
	40002		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	539 550,00	254 683,62	47,20	45 944,62	43 511,94		
		0830	Wpływy z usług	518 000,00	245 479,98	47,39	42 224,94	41 936,73		
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	886,42	44,32	2 135,07	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	550,00	350,00	63,64	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	7 967,22	41,93	1 584,61	1 575,21		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	936,07	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	936,07	0,00	0,00	0,00		
		0950	Wpływy  z tytułu kar odszkodowań wynikających z umowy	0,00	936,07	0,00	0,00	0,00		
700 			GOPSPODARKA MIESZKANIOWA	213 971,00	58 991,34	27,57	106 001,87	61 241,03		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 971,00	58 991,34	27,57	106 001,87	61 241,03		
		0550	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	383,00	220,69	57,62	114,00	0,00		

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
	158 870,00	55 071,28	34,66	96 471,72	61 241,03		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 031,00	736,91	71,48	294,03	0,00		

		0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  przysługujące osobom fizycznym w prawo własności
	52 687,00	2 686,95	5,10	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	275,51	27,55	9 122,12	0,00		
750	 	 	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 096,00	3 666,16	5,31	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin	69 096,00	3 666,16	5,31	0,00	0,00		
 	 	0750	 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  	6 886,00	3 427,80	49,80	0,00	0,00		
 	 	0920	 Pozostałe odsetki 	500,00	38,36	7,67	0,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pky 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pky 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756	 	 	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 444 142,00	2 286 132,99	51,44	2 777 065,51	1 129 439,80		
 	75601	 	 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 	1 000,00	0,00	0,00	3 968,01	2 862,01		
	 	0350	 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej 	1 000,00	0,00	0,00	3 968,01	2 862,01		
 	75615	 	 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 	979 679,00	485 995,80	49,61	1 764 832,35	690 438,25		
 	 	0310	 Podatek od nieruchomości 	725 115,00	334 768,00	46,17	1 065 379,35	689 960,25		
 	 	0320	 Podatek  rolny                  	181 661,00	88 030,00	48,46	88 385,00	478,00		
 	 	0330	 Podatek leśny 	67 151,00	33 800,00	50,33	33 358,00	0,00		
 	 	0340	 Podatek od środków transportu 	4 726,00	2 363,00	50,00	1 613,00	0,00		
 	 	0640	 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26,00	34,80	133,85	0,00	0,00		
 	 	0910	 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 	1 000,00	0,00	0,00	576 097,00	0,00		

	75616	 	 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 	1 132 122,00	654 202,14	57,79	1 001 084,98	431 454,21		
 	 	0310	 Podatek od nieruchomości 	530 569,00	311 378,83	58,69	550 211,53	338 414,96		
 	 	0320	 Podatek rolny 	472 927,00	223 653,18	47,29	244 702,81	53 893,61		
 	 	0330	Podatek leśny	2 462,00	1 761,00	71,53	1 281,00	481,00		
 	 	0340	Podatek od środków transportu	24 164,00	11 594,00	47,98	47 606,62	33 237,62		
 	 	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	28 830,00	160,17	0,00	0,00		
 	 	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	74 092,38	92,62	5 427,02	5 427,02		
 	 	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 100,40	55,02	0,00	0,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 792,35	89,62	151 856,00	0,00		
 	75618	 	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84  050,00	70 289,48	83,63	7 180,17	4 685,33		
 	 	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 423,00	103,53	0,00	0,00		
 	 	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	59 450,00	45 489,94	76,52	0,00	0,00		
 	 	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 166,97	101,39	4 685,33	4 685,33		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00	0,00	0,00		
 	 	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	146,57	29,31	2 494,84	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
 	75621	 	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 247 291,00	1 102 645,57	49,07	0,00	0,00		
 	 	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 207 291,00	1 077 558,00	48,82	0,00	0,00		
 	 	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	25 087,57	62,72	0,00	0,00		
  758	 	 	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 326 811,00	4 814 428,63	57,82	0,00	0,00		
 	75801 	 	 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 548 190,00	3 414 272,00	61,54	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne dla gmin	5 548 190,00	3 414 272,00	61,54	0,00	0,00		
 	75807	 	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 723 816,00	1 361 910,00	50,00	0,00	0,00		
 	 	2920	Subwencje ogólne dla gmin	2 723 816,00	1 361 910,00	50,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 840,00	21 266,63	102,05	0,00	0,00		
		0740	Wpływy z dywidend	340,00	339,97	99,99	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 426,66	102,67	0,00	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar I odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		
 	75831	 	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 965,00	16 980,00	49,99	0,00	0,00		
 	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu	33 965,00	16 980,00	49,99	0,00	0,00		
801

	 	 	OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 687,00	30 237,02	25,69	0,00	0,00		
	80101		Szkoły  Podstawowe	1 000,00	621,95	62,20	0,00	0,00		
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	1 000,00	621,95	62,20	0,00	0,00		
 	80104	 	Przedszkola	116 687,00	29 615,07	25,38	0,00	0,00		
 	 	0830	Wpływy z usług	7 742,00	1 965,87	25,39	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 945,00	27 649,20	25,38	0,00	0,00		
851			Ochrona Zdrowia	10 764,00	10 764,00	100,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	10 764,00	10 764,00	100,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 764,00	10 764,00	100,00	0,00	0,00		
852			
POMOC SPOŁECZNA	104 770,00	94 964,52	90,64	688,98	0,00		
 	85203	 	Ośrodki wsparcia	500,00	186,11	37,22	0,00	0,00		
 	 	2360

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	186,11	37,22	0,00	0,00		
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	87 120,00	86 118,67	98,85	0,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 280,00	81 334,30	98,85	0,00	0,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 840,00	4 784,37	98,85	0,00	0,00		
	         85228

		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 350,00	3 859,74	31,25	688,98	0,00		
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	3 612,72	30,11	684,49	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	247,02	70,58	4,49	0,00		
	85295		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	0,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	0,00		
855			RODZINA	33 081,00	7 831,72	23,67	490 141,96	488 512,37		
			85502	
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 081,00	7 831,72	23,67		0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	199,42	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	4 189,14	20,95	1 629,59	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 081,00	3 443,16	26,32	488 512,37	488 512,37		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	727 255,00	356 254,84	48,99	425 264,05	85 348,11		
	90002		Gospodarka odpadami	717 255,00	347 943,06	48,51	425 264,05	85 348,11		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 255,00	342 489,87	48,98	419 520,05	85 348,11		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	939,60	46,98	0,00	0,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	251,05	25,11	5 744,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 262,54	28,42	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 	10 000,00	1 926,78	19,27	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 926,78	19,27	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 385,00	0,00	0,00	0,00		
		0870		0,00	6 385,00	0,00	0,00	0,00		
921	 	 	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 578,00	1 471,57	57,08	0,11	0,00		
 	92109	 	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 928,00	821,57	42,61	0,11	0,00		
 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 928,00	821,57	42,61	0,11	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	650,00	650,00	100,00	0,00	0,00		
 	 	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	650,00	650,00	100,00	0,00	0,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	32 000,00	439,02	1,37	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	439,02	43,90	0,00	0,00		
		0750	Wpływy z usług	 1 000,00	439,02	43,90	0,00	0,00		
			
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE	
14 871 705,00	
8 057 595,55	
54,18	
3 921 573,30	
1 874 376,20		

II  Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami								
								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota planu po zmianach	wykonanie 	%	należności pozostałe do zapłaty		
							ogółem	w tym:
wymagalne		
010			 	 	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	393 001,02	393 001,02	100,00	0,00	0,00		
 	01095	 	Pozostała działalność	393 001,02	393 001,02	100,00	0,00	0,00		
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	393 001,02	393 001,02	100,00	0,00	0,00		
750	 	 	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 920,00	23 667,02	57,84	0,00	0,00		
 	75011	 	Urzędy Wojewódzkie 	35 085,00	17 832,02	50,83	0,00	0,00		
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 085,00	17 832,02	50,83	0,00	0,00		
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	100,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 835,00	5 835,00	100,00	0,00	0,00		

751			 	 	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	759,00	378,00	49,80	0,00	0,00		
 	75101	 	Urzędy  naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	759,00	378,00	49,80	0,00	0,00		
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	759,00	378,00	49,80	0,00	0,00		
852			 	 	POMOC SPOŁECZNA	939 002,00	453 311,00	48,28	0,00	0,00		
 	85203	 	Ośrodki wsparcia	891 672,00	414 291,00	46,46	0,00	0,00		
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	891 672,00	414 291,00	46,46	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230,00	230,00	100,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	230,00	230,00	100,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00		
		2010
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	36 690,00	81,53	0,00	0,00		
		2010
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	45 000,00	36 690,00	81,53	0,00	0,00		
855			RODZINA	5 756 520,68	3 398 588,56	59,04	0,00	0,00		
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 583 459,00	1 970 235,90	54,98	0,00	0,00		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 583 459,00	1 970 235,90	54,98	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 410,00	1 405 700,98	65,37	0,00	0,00		
		2010
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 150 410,00	1 405 700,98	65,37	0,00	0,00		
			85503		Karta Dużej Rodziny	132,69	132,69	100,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	132,69	132,69	100,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 518,99	22 518,99	100,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	22 518,99	22 518,99	100,00	0,00	0,00		
 	 	 	Ogółem dotacje na zadania zlecone	7 130 202,70	4 268 945,60	59,87	0,00	0,00		

   III  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin								
								
Dział	Rozdział	%	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%	należności pozostałe do zapłaty		
							ogółem	w tym:
wymagalne		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 455,00	77 230,00	50,00	0,00	0,00		
	80104		 PRZEDSZKOLA	154 455,00	77 230,00	50,00	0,00	0,00		
	
		2030	 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 455,00	77 230,00	50,00	0,00	0,00		
852			 	 	POMOC SPOŁECZNA	190 244,60	110 523,74	58,10	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne``	9 333,00	4 800,00	51,43	0,00	0,00		
		2030	 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 333,00	4 800,00	51,43	0,00	0,00		
 	85214	 	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	22 842,00	13 786,00	60,35	0,00	0,00		
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 842,00	13 786,00	60,35	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	84 330,00	53 660,00	63,63	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 330,00	53 660,00	63,63	0,00	0,00		
 	85219	 	Ośrodki pomocy społecznej	36 607,00	19 711,44	53,85	0,00	0,00		
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 607,00	19 711,44	53,85	0,00	0,00		
 	85230	 	Pomoc w zakresie dożywiania	37 132,60	18 566,30	50,00	0,00	0,00		
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 132,60	18 566,30	50,00	0,00	0,00		
854	 	 	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 628,00	34 628.00	100,00	0,00	0,00		
 	85415	 	Pomoc materialna dla uczniów	34 628,00	34 628,00	100,00	0,00	0,00		
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 628,00	34 628,00	100,00	0,00	0,00		
 	 	 	Ogółem dotacje na zadania własne	379 327,60	222 381,74	58,63	0,00	0,00		
 	 	 	ZESTAWIENIE							
 	 	 	Dochody własne	14 871 705,00	8 057 595,55	54,18	3 921 573,30	1 874 376,20		
		 	Dochody dotacje zad. Zlecone	7 130 202,70	4 268 945,60	59,87	0,00	0,00		
 	 	 	Dochody dotacje zad. własne	379 327,60	222 381,74	58,63	0,00	0,00		
 	 	 	RAZEM  DOCHODY	22 381 235,30	12 548 922,89	56,07	3 921 573,30	1 874 376,20		

			WYDATKI				
							
			I WYDATKI- ZADANIA WŁASNE				
							
Dział	Rozdział	% 	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%	
010	 	 	ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO	770 317,00	270 816,51	35,16	
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	
 	01010	 	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	746 317,00	254 890,81	34,15	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 304,00	47 472,19	28,29	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 049,00	8 048,63
	99,99	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	9 439,01	47,67	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	 1 345,27	48,05	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 679,17	47,33	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	18 355,18	64,29	
 	 	4260	Zakup energii	92 000,00	55 251,25	60,06	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 251,95	57,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	101 880,00	56 841,07	55,79	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	345,25	34,53	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 607,04	37,24	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 988,26	61,45	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 400,00	77,37	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	229,39	26,99	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 782,00	18 637,15	5,77	
 	01030	 	Izby Rolnicze	14 000,00	5 925,70	42,33	
 	 	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	5 925,70	42,33	
400 	 	 	 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	443 576,01
	176 049,46	39,69	
	40002		Dostarczanie wody	443 576,01	176 049,46	39,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 553,00	14 842,37	33,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 157,00	1 257,15	39,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 630,00	4 701,51	32,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 085,00	456,86	21,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	11 761,05	31,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 903,36	69,81	
		4260 	Zakup energii	125 000,00	57 077,18	45,66	
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	39 599,93	80,81	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 448,35	13,62	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	514,89	51,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	809,16	23,12	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,01	3 360,75	22,40	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 250,00	80,59	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	66,90	13,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	
600	 	 	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	573 391,28	239 541,03	41,78	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00	310,08	62,02	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	310,08	62,02	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	462 891,28	189 230,95	40,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	1 146,07	33,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	483,00	105,77	21,90	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 667,00	33,34	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 230,28	60 385,87	64,08	
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	64 843,36	101,32	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	6 535,40	10,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 218,00	49 547,48	22,50	
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00	
700	 	 	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	194 561,00	53 594,30	27,55	
 	70005	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 583,00	7 358,80	20,12	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	6 943,80	19,29	
		4430	Różne opłaty i składki	83,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	415,00	83,00	
 	70095	 	Pozostała działalność	157 978,00	46 235,50	29,27	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 226,87	34,45	
 	 	4260	Zakup energii	6 000,00	2 834,04	47,23	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	9 800,00	14,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 978,00	11 769,47	51,22	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 605,12	46,05	
710	 	 	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 307,00	8 191,80	12,94	
 	71004	 	Plany przestrzennego zagospodarowania	48 307,00	8 191,80	16,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	42 307,00	8 191,80	19,36	
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	
750	 	 	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 965 425,00	1 440 736,86	48,58	
 	75022	 	Rady Gmin	191 000,00	46 214,74	24,20	
 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	44 765,00	41,45	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	834,74	8,35	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	615,00	0,84	
 	75023	 	Urzędy Gmin 	2 663 087,00	1 369 121,42	51,41	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	2 501,61	21,75	
	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 699,00	708 437,68	46,65	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 098,00	110 402,73	95,09	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	6 981,00	38,78	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 683,00	142 319,49	50,17	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 432,00	15 730,74	38,91	
 	 	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	19 629,00	46,74	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 840,00	82,44	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 	100 000,00	48 877,59	48,88	
 	 	4260	Zakup energii	15 000,00	6 874,63		
		4270	Zakup usług remontowych	181 700,00	162 557,46	45,83	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	805,00	40,25	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	59 991,82	35,29	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	3 322,38	30,20	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	40 100,00	12 410,62	30,95	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 426,44	42,84	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 221,00	37 750,00	76,69	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00	
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 088,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	396,70	52,20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 852,47	39,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 534,00	926,06	14,17	
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	547,95	4,57	
		4210	Zakup materiałów	3 000,00	381,70	12,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	166,25	1,85	
 	75095	 	Pozostała działalność	99 338,00	24 852,75	25,02	
 	 	2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 738,00	4 868,64	50,00	
 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	19 800,00	50,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	184,11	3,68	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	182 625,00	92 239,43	50,51	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00	
 	75412	 	Ochotnicze straże pożarne	157 625,00	67 239,43	42,66	
 	 	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 550,00	20 550,00	69,54	
 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 428,00	935,11	27,28	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	87,42	43,06	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 944,00	9 400,00	47,13	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	7 630,33	19,32	
 	 	4260	Zakup energii	3 000,00	783,15	26,11	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 630,76	80,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 701,15	70,56	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 	4 000,00	946,51	23,66	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	575,00	11,50	
757	 	 	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00	18 320,72	26,17	
 	75702	 	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	18 320,72	26,17	
 	 	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	70 000,00	18 320,72	26,17	

758			
RÓŻNE ROZLICZENIA	79 400,00	0,00	0,00	
	
75818		
Rezerwy ogólne i celowe	79 400,00	0,00	0,00	
		
4810	
Rezerwy	79 400,00	0,00	0,00	
801	 	 	 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 319 612,00	3 874 577,47	52,93	
 	80101	 	Szkoły podstawowe	4 594 568,00	2 474 158,58	53,85	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 471 213,00	1 259 607,83	50,97	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	91 841,00	44 078,08	47,99	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 688,00	751 524,56	58,27	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe	107 000,00	103 870,73	97,08	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 838,00	150 849,09	54,10	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 960,00	9 296,82	23,27	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	46 881,01	48,58	
 	 	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	565,00	11,30	
 	 	4260	Zakup energii	15 000,00	4 064,78	27,10	
		4270	Zakup usług remontowych	89 487,00	43 492,00	48,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	20 947,00	5 355,25	25,57	
 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	808,95	48,15	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	5 240,00	755,98	14,43	
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	0,00	
 	 	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 518,00	51 388,50	75,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 956,00	1 620,00	82,82	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                        	2 500,00	0,00	0,00	
 	80104	 	Przedszkola	1 127 807,00	530 897,52	47,07	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 661,00	304 615,37	46,11	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 210,00	7 282,80	42,31	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 562,00	137 968,60	57,12	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 517,68	92,94	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 395,00	28 175,50	59,45	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 791,00	3 912,60	57,61	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	8 124,16	34,28	
 	 	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	
 	 	4260	Zakup energii	11 000,00	2 653,92	24,12	
		4270		49 772,00	0,00	0,00	
 	 	4280	Zakup usług  zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	8 377,00	2 408,88	28,76	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 	20 000,00	6 644,52	33,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	447,24	53,24	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	
 	 	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 411,00	8 558,25	75,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00	588,00	100,00	
 	80113	 	Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	73 163,09	43,04	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	73 163,09	43,04	
 	80146	        	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	11 868,00	2 818,00	23,74	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	5 934,00	0,00	0,00	
 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 934,00	2 818,00	47,49	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 442,00	58 720,86	50,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 442,00	58 720,86	50,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 264 623,00	710 591,42	56,19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 183 731,00	631 301,86	53,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 613,00	63 613,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 623,00	11 623,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 656,00	1 656,00
	100,00	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	2 397,56	59,94	
 	80195	 	Pozostała działalność	33 304,00	24 228,00	72,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
 	 	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	32 304,00	24 228,00	75,00	
851	 	 	OCHRONA ZDROWIA	132 949,00	37 231,18	28,00	
 	85153	 	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	
 	85154	 	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 185,00	28 075,27	24,16	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 565,00	7 380,00	20,18	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 450,00	3 807,82	14,96	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	45 870,00	12 276,45	26,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	4 611,00	73,19	
	85195		Pozostała działalność	10 764,00	9 155,91	85,06	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 507,36	7 507,35	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	1 290,52	1 290,52	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,93	184,94	100,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	247,02	61,49	24,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	934,56	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,61	112,61	100,00	

852	 	 	POMOC SPOŁECZNA	2 130 725,68	1 014 896,14	47,35	
	85202		Domy pomocy społecznej	142 278,00	84 853,89	59,64	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 	142 278,00	84 853,89	59,64	
	85203		Ośrodki wsparcia	975 312,08	419 834,19	40,86	
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 082,56	30 082,56	100,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 917,44	3 917,44	100,00	
		4119 	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,20	1 263,20	100,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,80	736,80	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	939 312,08	383 834,19	40,86	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	868,00	19,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	868,00	86,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 666,00	4 709,52	40,37	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 666,00	4 709,52	40,37	
 	85214	 	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 842,00	42 456,76	55,98	
 	 	3110	Świadczenia społeczne	75 842,00	42 456,76	55,98	
 	85215	 	Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	23 270,27	100,00	
 	 	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	23 270,27	42,34	
	85216		Zasiłki stałe	105 413,00	52 328,10	49,64	
		3110	Świadczenia społeczne	105 413,00	52 328,10	49,64	
 	85219	 	Ośrodki pomocy społecznej	584 999,00	335 176,44	57,30	
 	 	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 782,00	4 985,44	64,06	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 174,00	151 732,44	50,21	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 052,52	37 259,43	97,92	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238,38	2 191,72	97,92	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 787,00	22 776,77	99,96	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 874,00	30 773,63	50,55	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 082,01	6 943,30	98,04	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,59	408,45	98,05	
 	 	4120	 Składki na Fundusz Pracy	5 126,00	2 649,19	51,68	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,81	623,95	97,98	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,46	36,70	97,97	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 541,00	11 992,00	42,02	
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	2 508,66	2 507,62	99,96	
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	147,57	147,50	99,95	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 140,00	7 109,78	25,27	
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	400,00	38,10	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	36 725,00	32 220,07	87,73	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	726,02	72,60	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	9 522,00	4 107,93	43,14	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	30,00	5,00	
 	 	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 694,00	10 270,50	.75,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz JST	686,00	344,00	50,14	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	108,00	42,86	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 075,00	87,86	
 	 	4700 	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	3 200,00	1 757,00	54,91	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 526,00	0,00	0,00	
	85228	 	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 783,00	32 715,47	45,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 232,00	4 836,97	31,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 272,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 452,00	27 878,50	33,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 327,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywienia	62 132,60	16 900,00	27,20	
		3110	Świadczenia społeczne	62 132,60	16 900,00	27,20	
 	85295	 	Pozostała działalność	10 800,00	1 783,50	16,51	
 	 	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 783,50	29,73	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 044,75	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,21	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,04	0,00	0,00	
854	 	 	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 628,00	28 504,00	52,18	
 	85415	 	Pomoc materialna dla uczniów	44 628,00	23 024,00	51,59	
 	 	3240	Stypendia dla uczniów	44 628,00	23 024,00	51,59	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	5 480,00	54,80	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	5 480,00	54,80	
	855			RODZINA	84 060,00	28 531,64	33,94	
	85502		Świadczenie rodzinne 	20 000,00	4 388,56	27,39	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	19 000,00	4 189,14	22,05	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	199,42	19,94	
	85504		Wspieranie rodziny	64 060,00	24 143,08	37,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 404,00	2 692,77	42,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	37 186,00	15 504,00	41,69	
		4330	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 946,31	31,30	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,00	0,00	0,00	
900	 	 	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 503 613,99	625 978,97	41,63	
	90002		Gospodarka odpadami	717 255,00	374 510,42	52,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 198,00	18 247,50	54,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 639,00	1 734,09	47,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 865,00	4 128,35	52,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00	97,02	8,65	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 920,00	3 960,00	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 921,00	5 523,94	42,75	
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	648 240,00	339 589,82	52,39	
		4360	Usługi telekomunikacyjne	200,00	0,00	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 200,00	77,37	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	29,70	29,70	
 	90003	 	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
 	90004	 	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 339,23	14 112,50	35,87	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 866,50	84,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	246,00	6,15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 839,23	5 000,00	20,13	
 	90013	 	Schroniska dla zwierząt	25 039,00	12 519,36	50,00	
 	 	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin 
lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 039,00	12 519,36	50,00	
 	90015	 	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 766,75	151 607,96	28,56	
 	 	4260	Zakup energii	114 240,00	77 978,69	68,26	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	51 058,10	66,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 026,75	22 571,17	6,64	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	2 842,53	11,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 842,53	11,84	
 	90095	 	Pozostała działalność	166 214,01	70 386,20	42,35	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 	117 348,01	36 157,87	30,81	
		4270	Zakup usług remontowych	13 666,00	7 502,98	54,90	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	2 615,12	31,89	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	918,00	45,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 192,23	97,77	
 921	 	 	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	476 116,33	156 358,30	32,84	
 	92109	 	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 952,38	73 920,89	29,57	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 444,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 320,00	11 370,00
	40,15	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 	78 623,38	38 254,46	48,66	
 	 	4260	Zakup energii	18 000,00	11 843,50	65,80	
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	1 386,10	4,02	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	10 301,09	42,57	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	197,26	9,86	
 	 	6050 	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 659,00	568,48	0,91	
 	92116	 	Biblioteki	156 950,00	78 476,00	50,00	
 	 	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 950,00	78 476,00	50,00	
 	92195	 	Pozostała działalność	69 213,95	3 961,41	5,72	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 443,29	2 503,86	6,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 770,66	1 457,55	8,20	
926	 	 	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	212 962,71	64 775,38	30,42	
 	92601	 	Obiekty sportowe	142 662,71	33 675,88	23,61	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 604,13	10 107,12	49,05	
 	 	4260	Zakup energii	5 000,00	4 003,73	80,07	
		4270	Zakup usług remontowych	81 500,00	18 245,03	22,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 320,00	17,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 058,58	0,00	0,00	
 	92605	 	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 300,00	31 099,50	44,24	
 	 	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	25 000,00	50,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	5 100,00	50,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	999,50	49,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	0,00	0,00	
 	 	 	OGÓŁEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE	17 257 270,00	8 130 343,19	47,11	

II  Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	
	
 Dział  	 Rozdział 	§	 Nazwa 	 Kwota planu po zmianach 	 wykonanie 	%	
010	 	 	 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 	393 001,02	393 001,02	100,00	
 	01095	 	 Pozostała działalność 	393 001,02	393 001,02	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 411,00	4 411,00	100,00	
 	 	4110	 Składki na ubezpieczenia społeczne 	758,25	758,25	100,00	
 	 	4120	 Składki na Fundusz Pracy 	108,07	108,07	100,00	
 	 	4210	 Zakup materiałów i wyposażenia 	1 000,58	1 000,58	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428,00	1 428,00	100,00	
 	 	4430	 Różne opłaty i składki 	385 295,12	385 295,12	100,00	
750	 	 	 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 	35 085,00	17 187,46	48,99	
 	75011	 	 Urzędy wojewódzkie	35 085,00	17 187,46	48,99	
 	 	4010	 Wynagrodzenia osobowe pracowników 	35 085,00	17 187,46	48,99	
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	2 778,29	47,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 270,00	2 270,00	43,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	508,29	89,96	
751	 	 	 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 	759,00	314,99	41,50	
 	75101	 	 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 	759,00	314,99	41,50	
 	 	4110	 Składki na ubezpieczenia społeczne 	109,00	45,26	41,52	
 	 	4120	 Składki na Fundusz Pracy 	16,00	6,45	40,31	
 	 	4170	 Wynagrodzenia bezosobowe 	634,00	263,28	41,52	
852	 	 	POMOC SPOŁECZNA	939 002,00	416 757,15	44,38	
 	85203	 	Ośrodki wsparcia	891 672,00	380 287,66	42,65	
 	 	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 516,00	87,90	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00	188 912,59	46,76	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 462,84	94,88	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	38 593,48	51,46	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 169,65	46,50	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 449,50	64,83	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 572,00	20 199,12	15,96	
 	 	4260	Zakup energii	9 000,00	998,10	11,09	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 054,74	50,55	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	48 275,04	32,95	
		4360	Opłata za usługi telekomunikacyjne	8 000,00	6 370,28	79,63	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	810,72	40,54	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	264,60	5,29	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	11 000,00	76,92	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 705,00	90,17	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	216,00	72,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	290,00	7,25	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230,00	114,49	49,78	
		3110	Świadczenia społeczne	230,00	114,49	49,78	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	2 100,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	34 255,00	76,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 255,00	76,12	
855			RODZINA	5 756 520,68	3 373 119,12	58,59	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 583 459,00	1 947 435,28	54,35	
		3110	Świadczenia społeczne	3 553 256,00	1 930 840,80	54,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 029,00	10 597,08	48,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 084,00	2 083,07	99,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 903,00	2 139,43	54,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00	125,90	25,85	
		4300		1 200,00	1 200,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 410,00	1 403 874,41	65,28	
		3110	Świadczenia społeczne	1 942 640,00	1 240 586,62	63,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 896,00	22 356,14	46,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 262,00	5 262,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 949,00	133 054,00	88,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 663,00	666,65	40,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80	
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,69	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,69	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 518,99	21 809,43	96,85	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 518,99	21 809,43	96,85	
 	 	 	RAZEM WYDATKI 	7 130 202,70	4 203 158,03	58,95	
			Zestawienie				
 	 	 	Wydatki na zadania własne	17 257 270,00	8 130 343,19	47,11	
 	 	 	Wydatki na zadania  zlecone	7 130 202,70	4 203 158,03	58,95	
 	 	 	RAZEM WYDATKI	24 387 472,70	12 333 501,22	50,58	

Budżet Gminy Orchowo na rok 2021 został podjęty uchwałą  Nr XLV/183/20 Rady Gminy Orchowo z dnia  29.12.2020 roku. w następującej wysokości:
      
•	Dochody w  kwocie       21 806 205,00 zł
•	Wydatki  w kwocie        22 925 277,40 zł

Sfinansowanie deficytu w kwocie 1 119 072,40 zł zostało zaplanowane przychodami                z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi  finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W trakcie I półrocza 2021 r budżet gminy Orchowo był zmieniany yrzynastokrotnie.
Zmiany dokonywane były poprzez:
1.	Uchwała  Nr  XLVII/199/21 Rady Gminy Orchowo z dnia   28.01.2021
2.	Zarządzenie Nr 10/21 Wójta Gminy  Orchowo z dnia  29.01.2021
3.	Zarządzenie Nr 12/21  Wójta  Gminy Orchowo z dnia  01.02.2021
4.	Zarządzenie Nr 12/21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 12.02.2021
5.	Uchwała nr XLVIII/201/21 Rady Gminy Orchowo z dnia 21.02.2021
6.	Zarządzenie Nr 27/21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29.03.2021 
7.	Zarządzenie Nr 31/21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 20.04.2021		 
     8.	Uchwała Nr LIII/213/21 Rady Gminy Orchowo z dnia 29.04.2021
     9.   Zarządzenie Nr 39/21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 20.05.2021
   10.   Uchwała Nr LIV/221/21 Rady Gminy Orchowo z dnia 31.05.2021
   11.   Zarządzenie Nr 42/21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 08.06.2021
   12.   Uchwała Nr LV/242/21 Rady Gminy Orchowo z dnia 29.06.2021
   13.   Zarządzenie Nr 48/21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30.06.2021
    
 	Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę  Orchowo różnych decyzji finansowych. 

Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Wójta do spłaty zobowiązań  wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 320 239,68zł W ciągu półrocza spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 160 131,34 zł zgodnie                       z harmonogramem ich spłat. 

 	W pierwszym półroczu Gmina  nie korzystała z  krótkoterminowego kredytu  na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach  niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

 	Na zakończenie półrocza budżet zamknął się kwotami:

         Plan	         Wykonanie	     %	
Dochody 	22 381 235,30	12 548 922,89	56,06	
w tym: majątkowe	83 128,00	12 708,86	15,29	
Udział  dochodów majątkowych  do wykonania dochodów ogółem	0,10	
Wydatki	24 387 472,70	12 333 501,22	50,57	
•	w tym: majątkowe	2 152 895,64	578 350,70	26,86	
Udział  wydatków majątkowych  do wykonania wydatków ogółem	4,68	
Dochody na zadania zlecone	7 130 202,70	4 268 945,60	59,87	
Wydatki na zadania zlecone	7 130 202,70	4 203 158,03	58,95	

Nadwyżka  budżetu wg planu ukształtowanego na koniec I kwartału wynosi : 215 421,67 zł. 

Na dzień 30 czerwca Gmina posiada zobowiązania  długoterminowe  w kwocie : 2 768 829,74 zł
  z tytułu:
•	Kredytu w LBS O/Orchowo                                        2 768 829,74  zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę  157 226,45 zł,  w tym wymagalne  0  zł następujących tytułów:

•	Wydatków na płace i pochodne  kwotę                             0,00 zł
•	Wydatków na zakup materiałów                                6 145,07 zł
•	Wydatki pozostałe                                                  109 437,43  zł 
•	Wydatki majątkowe………………………………..41 643,95 zł

Dochody  bieżące budżetu na plan w wysokości  22 381 235,30 zł zostały zrealizowane
w kwocie 12 548 922,89 zł tj. 56,07 % , a dochody majątkowe na plan w wysokości  83 128,00 zł  zostały zrealizowane w kwocie  12 708,86 zł tj. 15,29%. 

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

  Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
Wpływy z majątku ( § 0760, 0770)	53 718,00	6 323,86	11,77	
Wpływy z podatków i opłat(§0310,0320,0330,0340,0350)	2 009 775,00	1 007 348,01	50,12	
Wpływy z usług ( § 0830)	777 742,00	383 355,92	49,29	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego 
(§ 0010,0020)	2 247 291,00	1 102 645,57	49,07	
Subwencje	8 305 971,00	4 793 162,00	57,70	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  (§ 2010, 2060)	7 130 202,70	4 268 945,60	59,87	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących   (§ 2030)	379 327,60	222 381,74	58,63	
Dotacje rozwojowe ( § 200,205 )	119 420,00	86 118,67	72,11	
Dotacje otrzymane na inwestycje (§ 626,629,630,633,661)	29 410,00	0,00	0,00	
Pozostałe dochody	1 328 378,00	678 641,52	51,08	
Ogółem	22 381 235,30	12 548 922,89	56,07	

Dochody podatkowe gminy za okres od początku roku  do 30.06.2021 na plan           4 249 066,00 zł  zostały wykonane w kwocie  2 196 508,96 tj.51,69 % w stosunku do planu.

Realizacja ich przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	25 087,57	62,72	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 207 291,00	1 077 558,00	48,82	
Podatek rolny 	654 588,00	311 683,18	47,62	
Podatek od nieruchomości	1 255 684,00	646 146,83	51,46	
Podatek leśny	69 613,00	35 561,00	51,08	
Podatek od środków transportu	28 890,00	13 957,00	48,31	
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	74 092,38	92,62	
Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 423,00	103,53	
Ogółem	4 249 066,00	2 196 508,96	51,69	

 	W związku z obniżeniem górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności                       w okresie sprawozdawczym Gmina utraciła dochody własne w kwocie  542 209,55 co                     w stosunku do wykonania tych dochodów wynosi  24,66 %.

Utracone dochody w I półroczu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki 
obniżenia
górnych 
stawek
podatków	Skutki 
udzielonych
ulg 
i zwolnień	umorzenia	Rozłożenie
na raty
odroczenie 
terminu
płatności	 %
utraconych
dochodów
do wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 087,57	
0.00	
0.00	
0,00	
0,00	
0,00	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 077 558,00	

0,00	

0,00	

0,00	

0,00	

0,00	
Podatek rolny	311 683,18	93 133,46	0,00	0,00	0,00	29,88	
Podatek od nieruchomości	646 146,83	273 376,97	143 449,50
	11 272,00	
0,00	66,25	
Podatek leśny	35 561,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	
Podatek od środków transportu	13 957,00	20 977,62	
0,00	0,00	
0,00	150,30	
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 092,38	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
Wpływy z opłaty skarbowej	12 423,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 189,97	
0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
Ogółem	2 198 698,93	387 488,05	143 449,50	11 272,00	0,00	24,66	

W kolumnie 2 tabeli mieszczą się skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Gminy Orchowo w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów i wynoszą 387 488,05 zł z czego 93 133,46 zł dotyczy podatku rolnego, 273 376,97 zł – podatku od nieruchomości, 20 977,62 zł podatku od środków transportu..
W wyniku podjętych uchwał udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości na kwotę 143 449,50 zł  w tym zwolnienia od budynków, gruntów i budowli będących we władaniu samorządu gminy – kwota 143 449,50 zł 

Dochody w zakresie gospodarowania odpadami  na plan 717 255,00 zł wykonanie wyniosło 347 943,06 zł w tym: wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 699 255,00 zł  wykonanie wyniosło 342 489,87 zł-  dochody  ustalone zostały na podstawie  Uchwał o numerach  Nr XL/167/20, XL/171/20, XL/169/20 z dnia 30.10.2020oraz Uchwały Nr LIII/216/21 z dnia 29.04.2021 , Rady Gminy Orchowo w sprawie wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na terenie nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy, oraz nieruchomości niezamieszkałych , na których znajdują się domki letniskowe oraz stawki tej opłaty., dochody z tytułu kosztów upomnień  na plan 2 000,00zł wykonanie wyniosło 939,60 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat na plan 1 000,00 zł wpływy wyniosły 251,05 zł, wpływy z różnych opłat –sprzedaż worków na śmieci na plan 15 000,00 zł wykonanie wyniosło 4 262,54 zł. Szczegółową realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami wykazano w załączniku Nr 6 do Zarządzenia Nr 61/21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30 sierpnia 2021 r.pn „Dochody   i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 r”

Na dzień 30 czerwca 2021 Gmina posiada należności, w tym – zaległości  w wysokości 1 874 376,20 , na które składają się następujące pozycje:

•	Opłata za ścieki                                                          	 kwota         66 322,95zł
•	Opłata za wodę                                                           	 kwota         41 936,73 zł
•	Dochody z najmu składników majątkowych  JST     	 kwota         61 241,03 zł
•	 Podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych opłacony w formie kart podatkowej          	kwota             2 862,01 zł
•	Podatek od nieruchomości                                           	kwota      1 028 375,21 zł
•	Podatek rolny                                                              	kwota           54 371,61 zł
•	Podatek leśny                                                               	kwota                481,00 zł
•	Podatek od środków transportu                                   	kwota           33 237,62 zł
•	Opłata adiacencka                                                             	kwota             4 685,33 zł
•	Wpływy z tytułu Funduszu alimentacyjnego i 
zaliczki alimentacyjnej                                                	 kwota        488 512,37 zł
•	Opłata za wywóz odpadów                                                    kwota           85 348,11 zł
•	Podatek od czynności cywilno-prawnych                              kwota             5 427,02 zł
•	Opłata za wodomierze                                                            kwota             1 575,21 zł

W celu ściągania zaległości podatkowych i opłaty adiacenckiej wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W I półroczu 2021 roku wysłano 129 upomnienia na łączną kwotę 140 611,49 zł. z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:
- podatku rolnego                                      	                                   7 996,20  zł
- podatku od nieruchomości                                                           12 544,49  zł
- podatku leśnego                                              	                          268,80   zł
Wysłano  36 tytułów  wykonawczych na łączną kwotę  45 635,60 zł z czego do budżetu nie wpłynęła żadna kwota.

W stosunku do zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki  oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych   wysyłane są wezwania do zapłaty.
W I półroczu 2021 r wysłano 67  wezwań do zapłaty na kwotę ogółem  57 578,41 zł w tym:
-należności z tytułu dostaw wody               					  20 488,83 zł
- należności z tytułu wywozu ścieków        					    8 577,13 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy 
   składników majątkowych                          					   24 521,87 zł 
								 
Wpływy z tego tytułu wynosiły :
- należności za wodę                                      			              15 862,63  zł
- należności za ścieki                                      				    5 203,66  zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy 
   składników majątkowych                                				     1 987,77 zł 

Ponadto w stosunku do  zaległości w podatku od nieruchomości, które na koniec czerwca   2021 roku wynosiło:
Podatnik  1    kwota główna  178 125,78      odsetki       39 504,00
Podatnik  2    kwota główna  308 908,44      odsetki     453 389,00 
a dotyczy firm, które już nie istnieją, w stosunku do których prowadzone było postępowanie egzekucyjne( skarbowe) oraz dokonano wpisu na hipotekę. Firmy  zostały sprzedane przez komornika sądowego ale na poczet zaległości względem naszej jednostki żadnej kwoty nie przekazał. W związku z powyższym zostało wystosowane pismo do komornika w celu uzyskania informacji o sposobie podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży w celu podjęcia dalszych działań.

W okresie sprawozdawczym Gmina pozyskała środki z innych źródeł na realizację następujących zadań: 
1/ Dofinansowanie zadania „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację  elektroniczną” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w roku  2020 zaplanowane zostały środki w wysokości 61 710,00, które stanowią refundację poniesionych kosztów na w/w zadanie w roku 2019. Na dzień 30.06.2021 zostało przedłożone sprawozdanie do instytucji odpowiedzialnej za rozliczenie projektu. 
2/ Dofinansowanie  zadania  „ Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu  do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów szczepień, na plan 10 764,00  otrzymaliśmy środki w wysokości 10 764,00 zł.
3/ Środki  w ramach projektu grantowego „ STOP COVID-19 bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Na plan 87 120,00 zł otrzymaliśmy kwotę 87 120,00 zł
4/ Dofinansowanie  zadania  „ Wspieraj Seniora”  na plan 4 800,00 zł  wykonanie wynosiło 4 800,00 zł
5/ Dofinansowanie zadania  „ Szatnia na medal „  plan 31 000,00 zł na dzień sprawozdania została podpisana umowa o współfinansowaniu projektu.

WYDATKI BUDŻETU GMINY  ORCHOWO

Plan  wydatków budżetu gminy  w wysokości 24 387 472,70 zł.  został zrealizowany
w kwocie 12 333 501,22 tj. 50,57  %  planu z tego:

1.	Plan wydatków bieżących  budżetu gminy w  wysokości 22 234 577,06 zł został zrealizowany w kwocie 11 755 150,52 tj. 52,87 %  w stosunku do planu, w tym :
•	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  na plan w  wysokości 6 044 102,13 zł. wydatkowano kwotę 2 795 896,08. tj. 46,26 % w stosunku do planu.
•	Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych  na plan w wysokości 4 755 047,00 zł.  wydatkowano kwotę  2 388 582,00 zł. tj. 50,23% w stosunku do planu
•	Wydatki na obsługę długu na plan  w wysokości 70 000,00 zł. wydatkowano kwotę  18 320,72 zł. tj. 26,17 % w stosunku do planu.
•	Wydatki na Fundusz Sołecki na plan 300 328,84 zł. wydatkowano kwotę  100 56,13 zł tj. 33,38  %   w stosunku do planu.

       2 .  Plan wydatków majątkowych budżetu gminy w  2 152 895,64  zł. został 
             zrealizowany w kwocie 578 350,70 zł.  tj. 26,86% w stosunku do planu, zgodnie z 
             załącznikiem  Nr  2   do niniejszego zarządzenia.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane  zostało tym, że  
           większość przewidywana jest do realizacji w II półroczu 2021 r.. Stan realizacji 
           inwestycji przedstawia się następująco:

•	Sieć wodociągowa-  ul. Sobieskiego- wydatkowano kwotę 500,00 zł                              z na wypłatę wynagrodzenia dla kierownika budowy.
•	sieć wodociągowa- ulica kwiatowa- wydatkowano kwotę  500,00 zł                               z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla kierownika budowy.
•	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze gminnej do posesji nr 4 w m. Różanna- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- wykonanie inwestycji planuje się  w II półroczu 2021 r.
•	Budowa sieci kanalizacyjnej  ul. Dworcowa- wykonanie inwestycji planuję w II półroczu 2021 r.
•	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Orchowo- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  Opłacono fakturę  za usługi geodezyjne w  kwocie 1 787,00 zł
•	Budowa sieci wodociągowej ul. Słoneczna w m. Orchowo środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.- opłacono fakturę za usługi geodezyjne w  wysokości 813,00 zł
•	Budowa sieci wodociągowej w m Szydłówiec dz.248/5- opłacono usługi geodezyjne, mapki w celu rozpoczęci prac – wydatkowano ogółem kwotę 2 063,22 zł
•	Budowa sieci wodociągowej w m Szydłówiec dz.229/10 opłacono usługi geodezyjne, mapki w celu rozpoczęci prac – wydatkowano ogółem kwotę 3 465,80 zł
•	Budowa sieci wodociągowej w m. Mlecze- wykonano pomiar, przygotowano mapę , wykonano projekt  na kwotę ogółem 5 788,62 zł
•	Budowa sieci wodociągowej w m. Rękawczyn  wykonano pomiar, przygotowano mapę , wykonano projekt  na kwotę ogółem 3 719,51 zł
•	Budowa studni głębinowej  na stacji wodociągowej w m. Orchowo- realizacja inwestycji przewidziana w II półroczu 2021 r
•	Budowa chodnika przy drodze gminnej na ul. M. Reja w m. Orchowo , od posesji nr 12- inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2021, aktualnie podpisano umowę o=na wykonanie projektu.
•	Pomoc finansowa dla powiatu słupeckiego na projekt drogi Orchowo-Osówiec oraz na dokumentacje chodnika w m. Szydłówiec- środki zostaną przekazane w II półroczu 2021 r
•	Budowa chodnik aul. Lipowa – wybudowano ok 100 m chodnika na ul. Lipowej  za kwotę 49 547,48 zł
•	Przebudowa drogi gminnej Różanna od drogi wojewódzkiej nr 262 do linii kolejowej- projekt- podpisano umowę o wykonanie projektu.
•	Przebudowa drogi gminnej Skubarczewo-Słowikowo o długości 2,2 km od skrzyżowania w kierunku miejscowości  Kinno  do drogi powiatowej- dokumentacja- wykonanie przewidziane w II półroczu 2021 r.
•	Przebudowa drogi Rękawczynek-Ostrówek o długości 1,6 km  od  drogi asfaltowej w lesie do końca  zabudowań w miejscowości Ostrówek- podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.
•	Przebudowa drogi Szydłówiec- Suszewo o długości 1,5 km- dokumentacja- podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.
•	Przebudowa drogi ul. Dworcowa od posesji nr 8/1 do posesji nr 6/2- realizacja inwestycji przewidziana w II półroczu 2021 r.
•	Przebudowa ul. Kościuszki -Myślątkowo o długości 2,2 km – dokumentacja- podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.
•	Budowa miejsc parkingowych przed byłym Ośrodkiem Zdrowia przy ul. Kościuszki 4 w m. Orchowo- inwestycja wykonana – koszt to 50 000,00 zł
•	Dofinansowanie zakupu średniego  samochodu ratowniczo gaśniczego  dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Słupcy- przekazano kwotę 25 000,00 zł  zgodnie z podpisaną umową.
•	Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie- zapłacono kwotę 383 737,38 zł tytułem I transzy za  prace budowlane
•	Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie- inwestycja w trakcie realizacji.
•	Utwardzenie działki przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie- realizacja  przewidziana w II półroczu 2021 roku
•	Wymiana instalacji  ogrzewania na gaz płynny w  budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie- inwestycja w trakcie realizacji.
•	Zagospodarowanie północnej części parku w Myślątkowie- na dzień sprawozdania został złożony wniosek do Marszałka Wielkopolski  o dofinansowanie w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi, wydatkowano kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu.
•	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Linówiec- wydatkowano kwotę 1 142,17 zł opłacono mapki, dalsze prace  zaplanowano w II półroczu 
•	Budowa Oświetlenia ulicznego ul. Ks. Nikodema Siega ( 3 lampy- wydatkowano kwotę 246,00 zł, dalsze prace  zaplanowano w II półroczu
•	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Trzemeszeńska( projekt i budowa)- wydatkowano kwotę 615,00, dalsze prace  zaplanowano w II półroczu
•	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Słowikowo- wydatkowano kwotę 20 568,00
•	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szydłówiec przy drodze gminnej- projekt wykonanie projektu zaplanowano w II półroczu 2021 r.
•	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Słowikowo od posesji 28 do posesji 30- wykonanie inwestycji zaplanowano w II półroczu 2021 r.
•	Budowa oświetlenia w m. Siedluchno- wykonanie inwestycji zaplanowano w II półroczu 2021
•	Oświetlenie uliczne  w m. Suszewo- projekt   wykonanie inwestycji zaplanowano w II półroczu 2021
•	Oświetlenie uliczne w m. Osówiec- wykonanie inwestycji zaplanowano w II półroczu 2021
•	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem orchowskim w m. Orchowo- wydatkowano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dalsze prace związane z zagospodarowaniem terenu przy plaży.
•	Zakup zjeżdżalni  linowej – Osówiec- wydatkowano kwotę 13 192,23 zł, zakupiono i zamontowano zjeżdżalnię na placu przy świetlicy w Osówcu.
•	Termomodernizacja Domu Kultury i Strażaka w Orchowie – dokumentacja- inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu 2021 r.
•	Zagospodarowanie terenu  wokół świetlicy w m. Orchówek- inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu 2021 r.
•	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Słowikowo- na dzień sprawozdania został złożony wniosek do Marszałka Wielkopolski  o dofinansowanie w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi
•	Boisko do tenisa-  dokumentacja projektowa- realizacja zaplanowana w II półroczu 2021
•	Budowa boiska do piłki siatkowej – realizacja zaplanowana w II półroczu 2021 r 

Wykonanie  wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 

I   ZADANIA WŁASNE

Dział 010 „ Rolnictwo i Łowiectwo”
 
 Plan     770 317,00 zł                               Wykonanie    270 816,51                       tj.35,16 %

•	Na meliorację wodną wydatkowano kwotę 10 000,00 zł – przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Orchowie 
•	Na realizację zadań w  zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi wydatkowano kwotę  254 890,81, w tym;
   -  na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 236 253,66 zł, w tym: wydatki osobowe z tytułu  zatrudnienia w Oczyszczalni Osówiec 2 etaty konserwatora oczyszczalni w Osówcu  wyniosły 68 705,10 zł (wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych). Wynagrodzenie bezosobowe – kwota 5 679,17 zł.- za pobór należności za ścieki. Pozostałe wydatki to kwota  161 869,39 zł przeznaczone na:  materiały do napraw, paliwo do kosiarki, usługi remontowe przeprowadzone na oczyszczalni ścieków oraz na sieci kanalizacyjnej, zakup energii elektrycznej do oczyszczalni w Osówcu oraz 6 przepompowni ścieków , analiza ścieków,  wywóz osadu z oczyszczalni, abonament i usługi telekomunikacyjne, oraz różne opłaty – przekazano  do Wód Polskich  opłatę za odprowadzanie ścieków do gleby.

       Na inwestycje wydatkowano ogółem  18 637,15 zł. 
 
Na Izby Rolnicze wydatkowano kwotę 5 925,70 zł– odprowadzono 2 % składki od kwoty wpłaconego podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat za okres od stycznia 2021 - końca czerwca 2021 r.

Dział 400  „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę „

Plan  443 576,01   zł                          Wykonanie  176 049,46 zł                       tj. 39,69 %

Kwotę wydatkowano na utrzymanie 1 hydroforni, sieci wodociągowych; w tym: koszt zatrudnienia 0,5 etatu konserwatora tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych kwota- 22 507,89 zł. Wydatkowano kwotę 11 761,05– umowy zlecenie wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłat za wodę.  Pozostałą kwotę 141 780,52  wydatkowano na zakup materiałów do napraw                  i usuwania awarii sieci, wodomierze, podchloryn sodu, paliwo do kosiarek, zakup energii dla hydrofornii, opłacono dozór techniczny urządzeń,  wypłacono ryczałt za dojazdy, odprowadzono składkę do Wód Polskich za pobór wód głębinowych .

Dział.  600   „ Transport i Łączność”

Plan   573 391,28 zł                              Wykonanie     239 541,03, zł           tj. 41,78%

•	Środki  wydatkowano na  remonty i utrzymanie dróg gminnych.  Zakupiono materiały do napraw dróg  60 385,87 zł w tym:  paliwo do kosiarek, tablice kierunkowe, kamień łamany Większość prac naprawczych wykonali sprzętem gminnym, pracownicy obsługowi Gminy Orchowo. 
            Pozostałe usługi 6 535,40 zł zapłacono za transport, kamienia,  odśnieżanie, przycinka
            Drzew przy drogach gminnych. Usługi remontowe wydatkowano kwotę 64 843,36- 
             usługa równiarką za odśnieżanie dróg gminnych zapłacono  kwotę 7 918,84 ( 
            wynagrodzenie + pochodne)
•	Przekazano do starostwa powiatowego w Słupcy kwotę 310,08 zł na organizację transportu zbiorowego
Na inwestycje wydatkowano kwotę 49 547,48
 
Dział. 700  „ Gospodarka Mieszkaniowa”

Plan  194 561,00 zł                            Wykonanie  53 594,30 zł         	 tj. 27,55 %

•	Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 7 358,80 zł.
Zapłacono za  wypisy, światłokopie, wyrysy, podział działek i wycenę działek    przeznaczonych do sprzedaży- kwota  6 943,80 zł, zapłacono podatek leśny – kwota 415,00 zł

•	Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych- mieszkalnych wydatkowano kwotę 46 235,50 zł. Zakupiono materiały za kwotę  17 226,87 zł  w tym  brykiet ze słomy 18,72 ton za kwotę 15 430,37 zł, zakupiono materiały do remontu  w mieszkaniu gminnym w miejscowości Orchowo ul. Kazimierza Wielk. Za energię elektryczną – kotłownia CO, budynek w Orchowie ul. Kościuszki 4- kwota 2 834,04 zł. Usługi remontowe  kwota 9 800,00zł – wykonano  remont  wjazdu do budynku gospodarczego przy ul. Kościuszki 10, zakup usług pozostałych- kwota 11 769,47 zł-, którą wydatkowano między innymi na przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej, przeglądy techniczne  budynków i lokali mieszkalnych należących do gminy Orchowo
Pozostałe wydatki  kwota  4 605,12 zł.  wydatkowano na opłatę czynszu za dzierżawione mieszkania  w miejscowości Osówiec, Różanna  i Podlesie.

Dział  710  „ Działalność usługowa”

Plan   63 307,00 zł                                    Wykonanie   8 191,80zł              tj. 12,94%

•	 Środki wydatkowano na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy                                        i zagospodarowania terenu Wydano 60 decyzji, 
•	
Dział 750 „  Administracja Publiczna „

Plan   2 965 425,00 zł                              Wykonanie  1 440 736,86           tj.  48,58 %

•	Na utrzymanie Rady Gminy Orchowo wydatkowano kwotę 46 214,74 zł. w tym na diety radnych wydatkowano kwotę 44 765,00 zł., diety wypłacono zg. z uchwałą Rady Gminy – dla Przewodniczącego, Wice Przewodniczącego i radnych za udział                       w sesjach, komisjach. Zakupiono materiały  – 834,74 zł.:  napoje na posiedzenia rady-sesje, wiązanki okolicznościowe, papier ksero, na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 615,00 zł 
•	 Na utrzymanie i funkcjonowanie  urzędu   gminy wydatkowano kwotę  1 369 121,42 zł. Wypłacono wynagrodzenie ,zatrudnienie na 30.06.2021 to 21,25 etatów administracji, 5,75 etatów obsługi, 2 etaty pracowników interwencyjnych, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły 1 015 566,70 zł( wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, PKK fundusz świadczeń  socjalnych,. Odprowadzono składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 19 629,00 zł.  w związku z zatrudnieniem przewyższającym  25 etatów.  
Wynagrodzenia bezosobowe – 14 840,00 zł- wypłacono  między innymi za: godziny przepracowane przez palaczy c.o  w dni wolne od pracy. Zakupiono materiały i wyposażenie  na kwotę 48 877,59 zł., z tego opał– ekogroszek  w ilości 10 ton  na kwotę 7 995,00 zł.,  pozostałe wydatki to: zakupiono między innymi: druki, mat. Biurowe,  1 przenośny komputer, drukarkę  środki czystości , materiały remontowe. Energia elektryczna – 6 874,63 zł. Badania lekarskie pracowników – 805,00 zł . Zakup usług  remontowych 162 557,46 zł- konserwacja sprzętu, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana 3 par drzwi, 
Pozostałe usługi ogółem 59 991,82 zł. - z tego wydatkowano między innymi na: usługi 
pocztowe. usługi BHP, przeciwpożarowe, ochrona danych osobowych, utrzymanie serwisu BIP, opieka autorska, utrzymanie domeny pl, dostęp do portalu, abonament BIG, odnowienie podpisu elektronicznego, monitoring, prowadzenie rachunku bankowego opłata za dostęp do LEX,  oraz inne.
  Opłata za telefony komórkowe do użytku służbowego, internet, usługi telekomunikacyjne – 3 322,38 zł. Podróże służbowe – 12 410,62 zł., z tego ryczałty za jazdy na terenie gminy 7 pracowników 8 107,14 zł. Różne opłaty  kwota 6 426,44 zł, która stanowi -opłatę za zajęcie pasa drogowego, składka WOKISS, składka do  Związku Gmin Wiejskich Szkolenia –za udział w szkoleniach  pracowników  wydatkowano kwotę  5 852,47 zł., za którą opłacono 15 szkoleń.. Zakupiono rękawice, kamizelki ochronne dla pracowników, środki czystości, herbatę, zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla 1 pracownika, 2 501,61 zł. Na koszty postępowania sądowego i komorniczego z tytułu nieterminowych  wpłat należności wobec gminy / woda, ścieki/ wydatkowano kwotę 396,70 zł. 
 Na wydatki związane z poborem podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych wydatkowano kwotę  6 891,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za pobór podatków, które zgodnie z uchwałą Rady Gminy wynosi 5%   od zebranych kwot  przez sołtysów. 
•	Na promocję  wydatkowano kwotę  547,95 zł.
•	 Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę  24 852,75 zł. Wpłacono składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego za II kwartały – kwota 4 868,64 zł., wypłacono diety dla sołtysów – kwota 19 800,00 zł, zg. z uchwałą  Rady Gminy  dieta miesięczna wynosi 300,00 zł

Dział. 754 „Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa”

           Plan    182 625,00 zł                             Wykonanie  92 239,43 zł            tj. 50,51 %

•	Na utrzymanie 3 jednostek straży pożarnej wydatkowano kwotę 67 239,43 zł w tym: wypłacono dla OSP Bielsko i Słowikowo dotację na dofinansowanie zakupu sprzętu, wypłacono wynagrodzenie dla kierowców i naczelnika OSP, paliwo do samochodów, materiały remontowe, energię elektryczną, naprawy i przeglądy samochodów  strażackich oraz sprzętu, usługi telekomunikacyjne
•	Przekazano  kwotę 25 000,00 zł  dla  Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na  dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Dział 757 „ Obsługa długu publicznego”

    Plan   70 000,00 zł                          Wykonanie   18 320,72 zł               tj. 26,17 %

•	Zapłacono odsetki od Kredytu na rozbudowę stacji wodociągowej Orchowo  zaciągnięty w LBS Strzałkowo,  kredyt na  budowę kanalizacji sanitarnej                       z przykanalikami w m. Osówiec-Orchowo, kredyt na przebudowę nawierzchni drogi Myślątkowo-Rękawczynek, kredyt na inwestycje „Orchowo jako centrum dziedzictwa historycznego i kulturalnego gm. Orchowo”, kredyt na budowę drogi Podlesie-Orchówek, Kredyt na budowę boiska „ Orlik”, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 

Dział 758 „ Różne rozliczenia”

•	 Na dzień 30 czerwca 2021 rezerwa  wynosi 79 400,00 zł w tym : 
- rezerwa ogólna                 2 500,00 zł
- rezerwa celowa          76 900,00 zł przeznaczona  na realizacje zadań własnych z zakresu   zarządzania kryzysowego.

Dział 801  „ Oświata i wychowanie”

Plan     7 319 612,00 zł                      Wykonanie  3 874 577,47 zł          tj. 52,93 %

•	Na szkoły podstawowe wydatkowano ogółem 2 474 158,58 zł z tego :

            Na Szkołę Podstawową w Orchowie  kwotę  1 214 550,75 zł. W tym:
 płace i pochodne – 1.059.619,28 (w tym: dodatek wiejski, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS, FP) – zatrudnionych jest 26 osób na  25,75 etatów (obsługa 6,75 etatów, jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym);
zakup materiałów – 46.881,01; w tym olej opałowy  14 tys. litrów, środki czystości, artykuły remontowe – artykuły malarskie, toalety, pozostałe (paliwo do kosiarki, tonery,  komputer); zakup pomocy dydaktycznych i książek – 565,00;zakup energii – 4.064,78; w tym energia elektryczna oraz woda; zakup usług remontowych – 43.492,00 (naprawa komputerów, malowanie oraz wymiana rynien na hali);zakup usług zdrowotnych – 0,00;zakup usług pozostałych – 5.355,25; w tym: usługi BHP, usługi administratora bezpieczeństwa informacji, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, przegląd obiektu, koszty dostawy, usługi informatyczne, abonament RTV, opieka autorska programów księgowych; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 808,95; w tym usługi telekomunikacyjne, Internet; podróże służbowe krajowe – 755,98; w tym delegacje pracownicze oraz ryczałt dyrektora szkoły; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51.388,50 przekazano 75 % odpisu; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego –– 1.620,00 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 W okresie od stycznia do czerwca 2021 Gmina Orchowo przekazała dotacje dla stowarzyszeń prowadzących Niepubliczne szkoły podstawowe w miejscowościach Różanna , Bielsko i Słowikowo w kwocie  1 259 607,83 zł.

•	Na Przedszkola wydatkowano kwotę 530 897,52 zł. w tym na przedszkole  gminne              w Orchowie 219 637,63 zł- środki wydatkowano na: płace i pochodne – 196.857,18; w tym: wynagrodzenia, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP; zatrudnione są 4 osoby na  4 etaty (obsługa 1 etat);zakup materiałów – 8.124,16, w tym: opał 10 ton węgla, środki czystości, paliwo do kosiarki; zakup energii – 2.653,92; w tym: energia elektryczna oraz woda; zakup usług pozostałych – 2.408,88; w tym: usługi kominiarskie, przegląd okresowy budynku, usługi administratora bezpieczeństwa informacji, usługi BHP, prowizja bankowa, usługi informatyczne – opieka autorska programów księgowych; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 447,24; w tym usługi telekomunikacyjne, internet; odpisy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.558,25 przekazano 75% odpisu; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 588,00.
•	
•	

Przekazano kwotę 6 644,52 zł. opłata za uczęszczanie dzieci z gminy Orchowo do innego przedszkola znajdującego się na terenie innej Gminy. 
Przekazano kwotę 304 615,37 zł – tytułem  dotacji dla stowarzyszeń prowadzących Niepubliczne przedszkola w miejscowościach Bielsko, Słowikowo i Różanna.

•	Na dowożenie uczniów do szkół -73 163,09 zł.
Środki wydatkowano na usługi transportowe związane z dowozem uczniów do ZSP w Orchowie
•	Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 818,00 zł. środki wydatkowano na  szkolenia Rady Pedagogicznej.
•	 Na dotacje dla Niepublicznego  przedszkola w Słowikowie do którego uczęszczają dzieci wymagające specjalnej metody nauczania wydatkowano kwotę 58 720,86 zł.
•	Wydatkowano kwotę 79 289,56 zł. dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                          w Orchowie na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, którzy pracują                         w oddziałach, do których uczęszczają uczniowie wymagający specjalnej metody nauczania. Ponadto wydatkowano kwotę 631 301,86 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Niepublicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia, do których uczęszczają uczniowie wymagający specjalnej metody nauczania. 
•	Na Pozostałą działalność wydatkowano kwotę 24 228,00 zł., w tym:
             - przekazano 75 % odpisu Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów 
            nauczycieli.

Dział  851  „ Ochrona Zdrowia”

Plan     132 950,00 zł                          Wykonanie   37 231,18 zł                tj. 28,00 %

•	Na zwalczanie narkomanii w I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków
•	Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 28 075,27 zł, z przeznaczeniem na : - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie z umów zlecenie z tytułu: prowadzenia Punktu Konsultacyjnego d.s. Uzależnień i Przemocy, organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z terenu gminy Orchowo – na łączną kwotę: 7.380,00 zł;
zakup materiałów do zajęć opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi na łączną kwotę; 3.807,82 zł, zakup usług pozostałych w tym m.in. porady psychologiczne, warsztaty w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 12.276,45 zł, szkolenia: 4.611,00 zł
•	Pozostała działalność - na  transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi  SARS-Cov-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej wydatkowano kwotę 9 155,91 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne, opłatę za telefon dla koordynatora ds. szczepień 

Dział 852 „ Pomoc Społeczna”

Plan  2 130 725,68 zł                            Wykonanie  1 014 896,14 zł              tj. 47,35 % 

•	Na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę  84 853,89 zł.

             W I półroczu 2021 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywały:
•	1 osoba DPS Barcin
•	2 osoby DPS Strzałkowo
•	2 osoby DPS Zagórów

 Ustawa o Pomocy Społecznej nakłada na Gminę obowiązek dopłaty do osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej wówczas, gdy otrzymywane przez nią 70 % świadczenia nie pokrywa kosztów pobytu, a najbliższa rodzina, na której spoczywa obowiązek alimentacyjny, nie może ze względu na kryterium dochodowe dokonać takiej dopłaty. 
•	Na Środowiskowy Dom Samopomocy wydatkowano kwotę ogółem 419 834,19 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wypłacone w ramach projektu grantowego „ STOP COVID-19 bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- kwota 36 000,00 , wydatki w ramach inwestycji to kwota 383 834,19
•	W pierwszym półroczu 2021r. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 868,00 zł  z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, 
•	W I półroczu 2021  za osoby pobierające  zasiłki stałe  wydano kwotę 4 709,52 zł.             z przeznaczeniem na opłatę składki zdrowotnej, którą objęto ogółem 15 osób.
•	W I półroczu 2021 r. na zasiłki celowe wydano kwotę 42 456,76 zł w tym na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 29 320,00. Wydano 44 decyzje na zasiłki zwykłe celowe oraz 27 decyzje na specjalne zasiłki celowe. Zasiłki celowe przyznawane były osobom i rodzinom ze względu na ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, wielodzietność, alkoholizm, bezradność                        w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz przemoc. Zasiłki okresowe wypłacono w kwocie 12 136,76 zł, wydano w tym zakresie 12 decyzji. Zasiłki okresowe przyznawane były rodzinom ze względu na: bezrobocie z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby.
•	Na wypłatę  dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 23 270,27 zł Dodatki przyznano na podstawie 21 wydanych  decyzji,
•	Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 52 328,10 zł.  Świadczenie przyznano                     w formie zasiłku  stałego 15 osobom samotnie gospodarującym.
•	Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 335 176,44 zł w tym  219 924,03 zł na  wypłaty wynagrodzeń dla pracowników GOPS Orchowo wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, zatrudnionych na umowę o pracę jak i na umowę zlecenie. Pozostałe wydatki to wydatki na materiały biurowe, druki, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia, prowizje bankowe oraz ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży własnej do celów służbowych w kwocie 50.755,31 zł. Na podróże służbowe pracowników ( ryczałt samochodowy za używanie samochodu własnego do celów służbowych  2 pracowników socjalnych, 1 opiekunka oraz delegacje służbowe pracowników ) wydano kwotę 4.107,93 zł.  Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 10.270,50 zł., ponadto wypłacono kwotę 50 118,67 zł, która stanowi wynagrodzenie i pochodne w ramach projektu grantowego „ STOP COVID-19 bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
•	Na usługi opiekuńcze finansowane w ramach zadań własnych Gminy w I półroczu 2021 wydano kwotę 32 715,47 zł., zapewniając pomoc  dla  osób potrzebujących. Usługi opiekuńcze na rzecz uprawnionych osób realizowane są przez opiekunki zatrudnione w GOPS Orchowo na umowę o pracę, jak i umowy zlecenie. Odpłatność za 1 godzinę korzystania z usług opiekuńczych wynosi 27,88 zł zgodnie z Zarządzeniem Kierownika GOPS 
•	W I półroczu 2021 r. w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wydano 50 decyzji przyznających świadczenie pieniężne na zakup posiłków dla 28 rodzin.. 26,15 % wydatkowanej kwoty pokryto ze środków własnych, tj. 4.419,35 zł. Pozostałą część 73,85 % wydatkowanej kwoty tj. 12.480,65 zł pokryto z dotacji.
•	W ramach prac społeczno-użytecznych  wydatkowano kwotę 1 783,50 zł

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan   54 628,00 zł                               Wykonanie  28 504,00 zł               tj. 52,18 %

•	 Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających                     z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Pomoc materialna realizowana przez OPS ma charakter socjalny i jest wypłacana w formie świadczeń socjalnych, tj. stypendium szkolne i zasiłek szkolny.
      W I półroczu 2021 wydatkowano na ten cel 23 024,00 zł, 
•	Na stypendium szkolne za osiągnięcia w sporcie  wypłacono kwotę 5 480,00 zł

Dział 855 „ Rodzina”

Plan 84 060,00 zł                                  Wykonanie  28 531,64 zł               tj. 33,94%

•	na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę  4 388,56 zł., która stanowi wpłatę do  Urzędu Wojewódzkiego zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych  w latach ubiegłych wraz z  naliczonymi odsetkami.
•	Na wspieranie rodziny wydatkowano  kwotę 24 143,08 zł. Gmina jest zobowiązana do wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Wspieranie to odbywa się przy pomocy asystenta rodziny.                    W I półroczu 2021 r. w GOPS Orchowo pracował 1 asystent rodziny na umowę zlecenie. Na wynagrodzenie z umowy zlecenie wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 18 196,77 zł. Ponadto Gmina jest zobowiązana do refundacji części wydatków poniesionych przez Powiat za dzieci z terenu Gminy umieszczone w pieczy zastępczej. Dlatego też zrefundowano na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatki w kwocie 5 946,31 za 2 dzieci.

Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan  1 503 613,99 zł                         Wykonanie  625 978,97 zł                       tj. 41,63 %

•	Na gospodarkę odpadami na prace związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy- zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości-  wydatkowano kwotę 374 510,42 zł. Zakupiono materiały na kwotę 5 523,94 zł, z przeznaczeniem na worki na śmieci,   wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla 3/4 etatu pracownika zajmującego się przyjmowaniem deklaracji na wywóz śmieci oraz windykacją należności za wywóz odpadów- kwota 25 436,66 zł., na wynagrodzenie bezosobowe  dla osoby zajmującej się przyjmowaniem odpadów na PSZOK wydatkowano kwotę 3 960,00 zł.. Pozostałą kwotę  tj. 339 589,82 zł.   wydatkowano na wywóz nieczystości przez  usługodawcę wyłonionego w drodze przetargu- kwota 328 953,62 zł, kwota 10 636,20 zł stanowi  wydatki związane z usługą pocztową oraz  inne
•	Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę  14 112,50 zł. zakupiono środki na zwalczanie  chwastów , sadzonki kwiatów oraz paliwo do kosiarek, wydatki inwestycyjne – kwota 5 000,00 
•	Na schronisko dla zwierząt przekazano kwotę 12 519,36 zł. dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego. ( II raty)
•	Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 151 607,96 zł. Zapłacono do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu za oświetlenie uliczne dla całej gminy kwotę 
77 978,69 zł.  koszty eksploatacji urządzeń kwotę  51 058,10 zł.  
Na inwestycję wydatkowano 22 571,17 zł
•	 Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 842,53 zł z przeznaczeniem monitoring składowiska odpadów  w Skubarczewie, badanie laboratoryjne  wody na składowisku odpadów .
•	W pozostałej działalności wydatki  bieżące w kwocie 70 386,20 zł. dotyczą utrzymania sprzętu gospodarczego jak ciągniki, piła do drewna, kosiarki, kosy, podkaszarka, podkrzesywarka, samochód osobowy, zagęszczarka gruntów. Zakupiono materiały kwota 36 157,87 zł. - główny wydatek to zakup paliwa do sprzętu, materiały–części do napraw ciągników, kosiarek, opony. Usługi remontowe - kwota 7 502,98 zł,  koszty przesyłki materiałów do remontu, przeglądy pojazdów to kwota 2 615,12 zł, opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery wyniosła 918,00 zł,
 na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 23 192,23 zł

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

	Plan   476 116,33 zł                         Wykonanie  156 358,30 zł                   tj. 32,84 %
            
•	Na bieżące utrzymanie 7 świetlic wiejskich i Domu Kultury i Strażaka wydatkowano kwotę 73 920,89 zł., w tym na : opiekuna świetlicy  - 11 370,00 zł.  Zakupiono materiały do DKiS na kwotę 17 605,79 zł., w tym opał  12 000,00 zł.  materiały do świetlic to kwota 3 562,17 zł, pozostała kwota  to 17 086,50zł która  wydatkowana została ze środków Funduszy sołeckich. Za energię elektryczną zapłacono 11 843,50 zł., pozostałe wydatki to wywóz nieczystości, opłata za Internet i rozmowy telefoniczne w DKiS Orchowo, usługi remontowe . 
.
•	W ramach wydatków na biblioteki przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej                  w Orchowie kwotę 78 476,00 zł.
•	Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 3 961,41 zł. Zakupiono materiały na kwotę 2 503,86 zł, usługi pozostałe to kwota 1 457,55 zł

Dział 926 „ Kultura Fizyczna”

Plan   212 962,71 zł                   Wykonanie  64 775,38 zł                     tj. 30,42 %

•	Na utrzymanie bieżące obiektów sportowych wydatkowano kwotę 33 675,88 zł w tym na boisko sportowe ORLIK  19 620,33 zł tj. na zakup energii elektrycznej, materiałów, usługi remontowe w tym remont dachu, remont instalacji elektrycznej, wymiana piłkochwytów. Pozostała kwota 14 055,55 zł. stanowi koszty energii elektrycznej stadionu gminnego,  paliwa do utrzymania boisk sportowych w Orchowie i Różannie oraz wydatki zrealizowane w ramach Funduszy soleckich

•	Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 31 099,50 zł. Przekazano dla klubu sportowego „ Hetman” dotację w wysokości 25 000,00 zł., 
Wypłacono wynagrodzenia – umowa zlecenia dla koordynatora sportu międzyszkolnego i koordynatora sportu młodzieży pozaszkolnej kwota 6 099,50 zł.                  ( wynagrodzenia).  

Wykonanie wydatków   na wynagrodzenia  w rozdz. 80101§ 4010 , rozdz. 80104§ 4010 przekraczają 50 %  ponieważ w miesiącu styczniu nauczyciele  w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Orchowie  otrzymali wypłatę  dodatku uzupełniającego. Przekroczenie  w rozdz. 90002 § 4010  wynika z podwyżki wynagrodzenia o  procent inflacji. 

II WYDATKI  NA  REALIZACJĘ  ZADAŃ  BIEŻĄCYCH  Z  ZAKRESU ADMINISTRACJI  RZĄDOWEJ   ORAZ INNYCH  ZADAŃ  ZLECONYCH GMINOM  USTAWAMI.

Plan  7 130 202,70 zł                                        Wykonanie 4 203 158,03   tj. 58,95 %   

Dział 010 „ Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan   393 001,02 zł                                           Wykonanie  393 001,02        tj. 100,00 %

•	W I półroczu  rozpatrzono ogółem 168 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej. Pozytywnie rozpatrzono 168 wniosków. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 385 295,12 zł. Pozostała kwota- 7 705,90 zł. stanowi 2% odpisu na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w ramach której wypłacono wynagrodzenie umowa zlecenie, zakupiono materiały, opłacono usługi pocztowe, zakupiono papier ksero oraz tonery do drukarki.
 
Dział 750 „ Administracja Publiczna”

Plan   40 920,00 zł                                             Wykonanie  19 965,75 zł       tj. 48,79%

•	 Z otrzymanej dotacji od Wojewody na zadania administracji rządowej – USC, sprawy    
       wojskowe, ewidencja ludności. Kwota wykonania wydatków stanowi wynagrodzenie 
       i pochodne od  wynagrodzenia 1 etatu pracownika USC.
•	Na spis powszechny ludności wydatkowano kwotę 2 778,29 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla biura spisowego oraz zakupiono materiały biurowe

Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa
                    oraz sądownictwa”
                   
Plan   759,00 zł                                             Wykonanie  314,99 zł           tj. 41,50 %

•	Z  dotacji od Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę wynagrodzenia, składki ZUS   i Fundusz Pracy pracownikowi za aktualizowanie w ciągu roku spisów wyborców               w I półroczu wydatkowano kwotę 314,99 zł.

Dział  852 „ Pomoc  Społeczna” 

Plan  939 002,00 zł                                               Wykonanie  416 757,15 zł        tj. 44,39%

•	Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie  wydatkowano kwotę 380 287,66  zł. Wydatki na płace i pochodne kwota 264 654,56 zł  ( wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS, FP, ekwiwalent, środki ochrony indywidualnej w ramach Grantu STOP COVID 19). Wydatki z tytułu zawarcia umowy zlecenia w kwocie 19 449,50 zł obejmują wydatki za usługi informatyczne 590,00 zł , prowadzenie zajęć logopedycznych – kwota 12 112,50 zł,  usługi rehabilitacyjne na umowę zlecenie – 6 747,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 20 199,12 zł, zakupiono olej napędowy do busa – kwota 5921,04 zł, materiały do prowadzenia treningów i terapii w pracowniach kulinarnej, plastycznej, technicznej, ogrodniczej i rewalidacyjnej – kwota 8 197,16 zł, artykuły higieniczne, dezynfekcyjne, środki ochrony i środki czystości – 2529,61 zł, mat. biurowe – kwota 96,85 zł, wyposażenie drobne ( stacja bezdotykowa do dezynfekcji dłoni, telefon, przyrządy do ćwiczeń rehabilitacyjnych, router, pendrivy) – kwota 1 628,40 zł,  paliwo do kosiarki – 232,29 zł, inne materiały 1 593,77 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę  998,10 zł. Zakupiono usługi remontowe na kwotę  5 054,74 zł - wydatki obejmują usługi związane z konserwacją windy osobowej 172,24, wykonanie kosztorysu ocieplenia 600,00 zł, naprawa busa – kwota 900,00 zł, ocieplenie części budynku – 3 382,50 zł. Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 48 275,04 Są to wydatki  na przewozy podopiecznych 17 788,20 zł, usługi bhp, ppoż, ochrony danych osobowych –  2 400 zł, wywóz ścieków płynnych – 520,13 zł, usługi fizjoterapeutyczne – 21 000 zł, usługa wykonania projektu instalacji gazowej – 2500,00 zł, usługa wycinki krzewów – 1 188,00 zł, usługa rozprowadzenia instalacji internetowej i rtv – 1 200,00 zł, opłata za prowadzenie konta internetowego – 180 zł, usługi pocztowe i kurierskie 231,98 zł, czyszczenie i kontrola kominów – 356 zł, aktualizacja programu – kwota 295,20 zł, kwota 615,53 zł – pozostałe usługi. Na usługi  telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 6 370,28 zł. Wydatki na delegacje pracownicze to kwota 810,72 zł. Zapłacono opłatę abonamentową RTV- 264,60 zł,, składki za ubezpieczenie mienia 1 200,00 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 11 000,00 zł. Kwotę 2 705,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości, za śmieci – 216,00 zł. Na szkolenia dla pracowników wydatkowano kwotę 290,00 zł. 

•	Na wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych wypłacono kwotę               114,49 zł. dla 1 rodziny.
•	Na wydatki w zakresie utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 100,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego, zgodnie z art. 53a Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
•	Realizując specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ośrodek zakupił usługi w tym zakresie dla 10 osób na łączną kwotę 34 255,00 zł. 

Dział 855 „ Rodzina”

Plan  5 756 520,68 zł                                          Wykonanie 3 373 119,12 zł      tj. 58,59%

•	GOPS Orchowo realizuje ustawę wypłacając świadczenie wychowawcze 500+                     w kwocie 1 930 840,80 zł.
Wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w I półroczu 2021 stanowiły 14.945,48 zł. Pozostałe wydatki to zakup oprogramowania, na który wydatkowano 1.200,00 zł oraz szkolenia – 449,00 zł. Na koszty obsługi w roku 2021 można przeznaczyć 0,85 % od kwoty dotacji przekazanej na wypłaty świadczeń
•	Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa. W I półroczu 2021 r. wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia rodzicielskie na kwotę 1.240.586,62 zł. Od niektórych, pobieranych świadczeń: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna opłacane są składki emerytalne i rentowe, które w I półroczu 2021 r. wyniosły 128.342,59 zł.
Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 22.356,14 zł, składki ZUS w kwocie 4.711,41 zł, Fundusz Pracy 666,65 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.262,00 zł. Ponadto wydatkowano środki na zakup oprogramowania na kwotę 1.500 zł oraz zakup szkolenia dla pracowników 449,00 zł. Na koszty obsługi można przeznaczyć 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno –rentowe z ubezpieczenia społecznego, przy czym koszty obsługi dla świadczenia rodzicielskiego wynoszą 30 zł od wydanej decyzji.
•	Od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne( świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne, które w I półroczu 2021 r wynosiły 21 809,43 zł.