UCHWAŁA  Nr XXVIII/129/06
Rady Gminy w Czajkowie
z dnia 28 czerwca 2006 roku

	w sprawie zmian  w budżecie gminy na rok 2006

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/ oraz art 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami/ - Rada Gminy 
w Czajkowie uchwala, co następuje:

	§ 1. W uchwale Nr XXV/118/05 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2006 zmienionej Zarządzeniem Nr 4/06 Wójta Gminy Czajków z dnia 31 marca 2006 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                                                                52 544 zł
    w tym: zwiększenia		85 438 zł
                zmniejszenia		32 894 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                                                                89 212 zł
    w tym: zwiększenia 		99 624 zł
                zmniejszenia		10.412 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Ogółem budżet po zmianach wynosi:
    - dochody budżetowe	                                                                         4 754 961 zł
       w tym: dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację
                   zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
                   innych zadań zleconych gminom                                                             672 398 zł

    - wydatki budżetowe		                                                                         4 965 754 zł
       w tym: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                672 398 zł
                   wydatki majątkowe                                                                                  569 000 zł

4. Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXV/118/05  otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały.

	§ 2. 1. Zwiększa się deficyt budżetu  o kwotę  36 668 zł
 do wysokości                                                                                                              210 793 zł
2. Załącznik Nr 3 do uchwały  XXV/118/05 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

	§ 3. Dotychczasową treść paragrafu 8 uchwały XXV/118/05 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
2. Upoważnia się Wójta Gminy Czajków do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 100.000 zł.

	§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

	§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXVIII/129/06 Rady Gminy w Czajkowie z dnia  28 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie  gminy na rok 2006

	Uchwałą niniejszą dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych 
o kwotę  52.544 zł, w tym: zwiększenia  85.438 zł, zmniejszenia 32.894 zł.

	Zmian  w zakresie dochodów dokonuje się na podstawie:
1. pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006 z dnia 14 marca 2006 roku  zmiejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 28.345 zł oraz zwiększa planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 3.571 zł,

2. decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-254/05 z dnia 14 kwietnia 2006 roku zwiększa się plan dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę 6.000 zł,

3. decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-284/06 z dnia 05 maja 2006 roku zwiększa się plan dotacji celowych na realizację biżących zadań własnych w dziale 854 rozdział 85415 o kwotę 23.396 zł,

4. decyzji  Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-311/06 z dnia  10 maja 2006 roku zwiększa się plan dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 11.884 zł,

5. decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-345/06 z dnia 25 maja 2006 roku zwiększa się plan dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę 5.693 zł,

6. decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-380/06 z dnia 20 czerwca 2006 roku zwiększa się plan dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 2.245 zł,

7.  pisma Depasrtamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Nr DS.IV/0773/23/06/U-66 z dnia 12 maja 2006 roku  zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między  jednostkami  samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł,

8. w oparciu o złożone deklaracje w zakresie podatku od nieruchomości, przewidywane wykonanie dochodów oraz zrealizowane dochdy dokonuje się zwiększenia w zakresie planowanych dochodów własnych o kwotę 18.100 zł, przy czym zwiększenia  wynoszą 
22.649 zł natmiast zmniejszenia 4.549 zł.

W zakresie wydatków budżetowych:
1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na kwotę 500 zł. Zwiększa się plan wydatków w § 4210 
z przeznaczeniem na zakup węża drenarskiego natomiast zmniejsza się plan wydatków na zakup usług  pozostałych.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2.012 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym i kotłowni budynku mieszkalnego (dom nauczyciela) stanowiących mienie gminne.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 10.000 zł jako wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup  komputerów  dla księgowości. Obecnie znajdujący się na wyposażeniu sprzęt jest przestarzały, stwarza problemy w pracy jak i  aktualizacji stosowanych programów. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na kwotę 473 zł. Zwiększa się plan wydatków w § 4430 o kwotę 124 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia, zmniejsza natomiast plan wydatków na zakup usług pozostałych. Ponadto zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 349 zł tj. do wysokości wykonanych wydatków, zwiększając 
o powyższą kwotę plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków 
o kwotę 7.245 zł, w tym: w rozdziale 80101 2.245 zł tj. w wysokości otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007, w rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 6.644 zł. Zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w § 4040, a zwiększa plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

5. W dziale  851 - Ochrona zdrowia - dokonuje sie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na kwotę 1.960 zł dotyczących wynagrodzeń członków GKRPA. Wydatki zaplanowane zostały w § 3030. Stosownie do wyjaśnienia Ministra Finansów należy je klasyfikować w § 4170.

6. W dziale 852 - Opieka społeczna - dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków
  o kwotę 23.577 zł, z tego:
- w rozdziale 85214 o kwotę 5.693 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych,
- w rozdziale 85219 o kwotę 6.000 zł z przeznaczenim na wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, finansowane z dotacji celowej na realizację bieżacych zadań własnych. Ponieważ częściowo środki na ten cel zostały zabezpieczone 
w budżecie gminy zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia finansowane ze środków własnych o kwotę 2.000 zł i przeznacza się na zakup energii.
- w rozdziale 85295 o kwotę 11.884 zł  z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

7. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 23.396 zł z przeznaczeniem na stypendia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

8. W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na kwotę 835 zł oraz  zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2.982 zł  z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej zasilającej boisko sportowe.
Ponadto w dziale tym zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł
z przeznaczeniem  na budowę zaplecza socjalnego stadionu sportowego w Czajkowie.

	Zwiększone planowane wydatki mają pokrycie w dotacjach celowych, dochodach własnych oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
	
	W zakresie dochodów dokonano także zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej nie zmniejszając planu wydatków z zakresu oświaty W związku z powyższym dokonano zwiększenia planowanego deficytu budżetowego o kwotę 36.668 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki).
	
	Ponadto w zakresie upoważnień dla Wójta Gminy zwiększa się ich zakres 
o zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.