Załączniki. 

Spis Treści: 

O F E R T A / Formularz Ofertowy / cenowy
Załącznik Numer 2a do SIWZ  - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Załącznik Numer 2b do SIWZ  - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.
Załącznik Numer 2c do SIWZ  - INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY.
Załącznik Numer 2d do SIWZ  - zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Załącznik Numer 2e do SIWZ  - Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.
Załącznik numer 3a do SIWZ  - SPEŁNIENIE KRYTERIÓW OCENY OFERT.
Załącznik numer 3b do SIWZ  - OFERTA TECHNICZNA.
Załącznik Numer 4 do SIWZ  - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Załącznik Numer 5 do SIWZ  - WYKAZ USŁUG / DOSTAW.
Załącznik Numer 6 do SIWZ  - WYKAZ OSÓB.
Załącznik numer 7 do SIWZ  - OPIS PRÓBKI.
Scenariusze testowe:

Miejscowość,   dnia  18 stycznia 2019 roku. 

Zamawiający: 	Gmina Świętajno 
Świętajno 104     19-411  Świętajno. 	
Przedmiot zamówienia: 	Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu w ramach Projektu „E - usługi w gminie Świętajno”. 	
NIP: 	8471612190 	

O F E R T A / Formularz Ofertowy / cenowy	

Sygnatura Postępowania: 		
Opublikowane w: 		
Numer Ogłoszenia: 		

I.   WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy (pełna nazwa /  firma): 		
Adres Wykonawcy: 		
NIP / PESEL  
/  KRS / CEiDG: 		
Imię i Nazwisko: 
(Pełnomocnik) 		
Nr telefonu: 		
Nr faksu: 		
Adres e-mail: 		
Adres www: 		

1.	Oświadczamy, że Wykonawca którego reprezentujemy jest: (zaznaczyć właściwe X / informacje do danych statystycznych). 

[  ] małym przedsiębiorcą  (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót  lub roczna suma bilansowa nie przekracza  10 mln EUR). 

[  ]  średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza  50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza  43 mln EUR). 
[  ]  dużym przedsiębiorstwem. 

II   FORMULARZ OFERTOWY - CENOWY. 

2.	Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, oświadczam (y), że akceptuję(my) w całości warunki zawarte w SIWZ, SOPZ, Projekcie Umowy wraz z  modyfikacjami i wyjaśnieniami. 

3.	Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, wymaganiami określonymi w SIWZ i Projekcie Umowy, za następującą cenę ryczałtową: 

(Zamawiający wymaga wskazania wartości dla wszystkich pól poniższego Formularza. 
Formularz ofertowy - cenowy stanowi wyłącznie wzór. Wykonawca odpowiada za prawidłowość wyliczeń). 

4.	OŚWIADCZAM (y), że złożona oferta (zaznaczyć właściwe X lub niewłaściwe wykreślić). 

[  ]   nie prowadzi  do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

[  ]   prowadzi  do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrócony). *). 

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi.	Wartość bez kwoty podatku.	

III   OŚWIADCZENIA. 

( W przypadku wykreślania nadmiarowych danych zalecamy zastosowanie przekreślenia czcionki ). 

5.	OŚWIADCZAM (y), że wynagrodzenie obejmuje CAŁOŚĆ zamówienia zgodnie z warunkami Umowy, SIWZ, SOPZ oraz przepisami prawa. 

6.	OŚWIADCZAM (y), że zapoznaliśmy się z SIWZ, SOPZ, Projektem Umowy, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i uznaję się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

7.	OŚWIADCZAM (y), że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury, stanowiące integralną część specyfikacji Istotnych warunków zamówienia; 

8.	OŚWIADCZAM (y), że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty oraz uwzględniliśmy w zaproponowanej cenie ofertowej wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia; 

9.	OŚWIADCZAM (y), że akceptujemy istotne postanowienia umowy zawarte w Projekcie Umowy. 

10.	OŚWIADCZAM (y), że akceptujemy okres rękojmi i gwarancji który wynosi: 60 miesięcy. 

11.	OŚWIADCZAM (y), że oferuję:

Kryterium:	Nazwa:	**)  Oferujemy:	
Kryterium nr 2	Funkcjonalność Systemu - F1 	**  TAK / NIE  	
Kryterium nr 3	Funkcjonalność Systemu - F2 	**  Wypełnić Zał. 3a. 	

( W przypadku braku złożenia konkretnej deklaracji Zamawiający w tych kryteriach przyzna 0 (zero) punktów ). 

12.	OŚWIADCZAM (y), że integracje rozwiązań wykonamy zgodnie z metodyką przedstawioną w Załączniku Nr. 3b. 

13.	OŚWIADCZAM, że zapoznaliśmy się z treścią Załącznika 7 do SIWZ, zaakceptujemy sposób przeprowadzenia oceny próbki - prezentacji i wszystkie postanowienia niniejszego dokumentu. Potwierdzam(my) tym samym gotowość poddania się ocenie oferowanego rozwiązania - próbki oraz akceptujmy sposób przeprowadzenia prezentacji i sposób jej oceny i wszystkie postanowienia opisu przygotowania demonstracji systemów informatycznych. 

14.	OŚWIADCZAM (y), że oferowany sprzęt informatyczny i oprogramowanie spełniają wymagania Zamawiającego określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

15.	OŚWIADCZAM (y), że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego, wskazanym w Projekcie Umowy. 

16.	OŚWIADCZAM (y), że udzielamy terminu płatności - do 30 dni  liczonego od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi; 

17.	OŚWIADCZAM (y), że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert; 

18.	OŚWIADCZAM (y), że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: 
.........................................................................................................................................................
(wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę – np. spółki cywilne lub konsorcja).

19.	OŚWIADCZAM (y), że przedmiot zamówienia wykonamy we własnym zakresie *) / z udziałem podwykonawców *) - podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 
1  *) część zamówienia …… ,   Podwykonawca ……… , 
2  *) część zamówienia …… ,   Podwykonawca ……… , 

20.	OŚWIADCZAM (y), iż *za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt  21 niżej niniejszego formularza oferty*, oferta nasza oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przeze mnie w trakcie niniejszego postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

21.	*) OŚWIADCZAM (y), iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: 

Lp.	Wyszczególnienie dokumentów	Nr stron/y oferty (od-do)	
1	Dokument 1	x - y	
2	Dokument 2	xx - yy	
n	Dokument n	xxx - yyy	

22.	OŚWIADCZAM (y), że nie uczestniczmy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego przedmiotu zamówienia. 

23.	OŚWIADCZAM (y), że złożona oferta została sporządzona samodzielnie, niezależnie od pozostałych uczestników postępowania. 

24.	OŚWIADCZAM (y), że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności. 

25.	OŚWIADCZAM (y), że w przypadku przyznania nam zamówienia, przed podpisaniem umowy zobowiązujemy się do wniesienia wymaganego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy  określonego w Projekcie Umowy. 

26.	OŚWIADCZAM (y), że w  przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

27.	OŚWIADCZAM (y), że zapoznaliśmy się z Klauzulą Informacyjną Zamawiającego dotyczącą Ochrony Danych Osobowych oraz, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne wymagane przez Rozporządzenie RODO, skierowane do osób fizycznych zaangażowanych w niniejsze postępowanie oraz realizacje przedmiotu zamówienia. 

28.	Oferta została złożona na ……….. stronach. 

29.	Do Oferty, formularza ofertowego / cenowego  dołączono następujące dokumenty: 
1)	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - Załącznik Numer 2a do SIWZ, Załącznik Numer 2b do SIWZ. 
2)	Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - Załącznik Numer 2c do SIWZ. 
3)	Załącznik Numer 2e do SIWZ  (jeśli dotyczy) - Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. 
4)	Załącznik Numer 3a do SIWZ  - SPEŁNIENIE KRYTERIÓW OCENY OFERT.  Brak załącznika spowoduje przyznanie 0 punktów w kryterium Funkcjonalność Systemu 
5)	Dokument potwierdzający złożenie Wadium. 
6)	*) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 
7)	Inne: (proszę wymienić): 
….. . 

30.	W przypadku dostępności dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej wskazać możliwość pobrania oraz adres internetowy, dane referencyjne dokumentu: 
a.	… . 

Pouczony o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016r., poz. 1137 ze zm.) o ś w i a d c z a m,  że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty. 

	18 stycznia 2019 roku			
Miejscowość	Data		podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy;
w przypadku oferty wspólnej – podpis Pełnomocnika Wykonawców.	

1) W przypadku wykreślania nadmiarowych danych zalecamy zastosowanie przekreślenia czcionki.

Miejscowość,   dnia  18 stycznia 2019 roku. 

Zamawiający: 	Gmina Świętajno 
Świętajno 104     19-411  Świętajno. 	
Przedmiot zamówienia: 	[ Nazwa Postępowania ]. 	
NIP: 	8471612190 	

Załącznik Numer 2a do SIWZ 
- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 	

Sygnatura Postępowania: 		
Opublikowane w: 		
Numer Ogłoszenia: 		

I.   WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy (pełna nazwa /  firma): 		
Adres Wykonawcy: 		
NIP / PESEL  
/  KRS / CEiDG: 		
Imię i Nazwisko: 
(Pełnomocnik) 		

Oświadczam, że spełniam warunki / nie spełniam warunków (*) udziału w postępowaniu wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności: 

1) 	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
2) 	sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
3) 	zdolności technicznej lub zawodowej, 

	18 stycznia 2019 roku			
Miejscowość	Data		podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy;
w przypadku oferty wspólnej – podpis Pełnomocnika Wykonawców.	
*) niepotrzebne skreślić.  

Miejscowość,   dnia  18 stycznia 2019 roku. 

Zamawiający: 	Gmina Świętajno 
Świętajno 104     19-411  Świętajno. 	
Przedmiot zamówienia: 	[ Nazwa Postępowania ]. 	
NIP: 	8471612190 	

Załącznik Numer 2b do SIWZ 
- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. 	

Sygnatura Postępowania: 		
Opublikowane w: 		
Numer Ogłoszenia: 		

I.   WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy (pełna nazwa /  firma): 		
Adres Wykonawcy: 		
NIP / PESEL  
/  KRS / CEiDG: 		
Imię i Nazwisko: 
(Pełnomocnik) 		

Rola Wykonawcy (lider, partner) **): 		

Oświadczam, że podlegam / nie podlegam (*, podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia) wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24  ustawy Pzp. 

Oświadczam, że podlegam / nie podlegam (*, podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia) wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie okoliczności wymienionych w pkt. VI. 2  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (*): … . 

	18 stycznia 2019 roku			
Miejscowość	Data		podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy;
w przypadku oferty wspólnej – podpis Pełnomocnika Wykonawców.	
*) niepotrzebne skreślić. 
**) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

Miejscowość,   dnia  18 stycznia 2019 roku. 

Zamawiający: 	Gmina Świętajno 
Świętajno 104     19-411  Świętajno. 	
Przedmiot zamówienia: 	[ Nazwa Postępowania ]. 	
NIP: 	8471612190 	

Załącznik Numer 2c do SIWZ 
- INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY. 	

Sygnatura Postępowania: 		
Opublikowane w: 		
Numer Ogłoszenia: 		

I.   WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy (pełna nazwa /  firma): 		
Adres Wykonawcy: 		
NIP / PESEL  
/  KRS / CEiDG: 		
Imię i Nazwisko: 
(Pełnomocnik) 		

Wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polegam na zdolnościach technicznych lub zdolnościach zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (*) innych podmiotów w następującym zakresie: 
1.	… . (należy przedstawić dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy e-mailowe, telefon, osoby uprawnione do reprezentacji, zasoby na których polega wykonawca oraz potwierdzić brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnianie, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby wykonawca, warunków udziału w postępowaniu).

Do oferty załączam zobowiązanie ww. podmiotu / podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Jednocześnie oświadczam, że ww. podmioty na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

	18 stycznia 2019 roku			
Miejscowość	Data		podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy;
w przypadku oferty wspólnej – podpis Pełnomocnika Wykonawców.	
*) niepotrzebne skreślić.  

Miejscowość,   dnia  18 stycznia 2019 roku. 

Zamawiający: 	Gmina Świętajno 
Świętajno 104     19-411  Świętajno. 	
Przedmiot zamówienia: 	[ Nazwa Postępowania ]. 	
NIP: 	8471612190 	

Załącznik Numer 2d do SIWZ 
- zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 	

Sygnatura Postępowania: 		
Opublikowane w: 		
Numer Ogłoszenia: 		

I.   WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy (pełna nazwa /  firma): 		
Adres Wykonawcy: 		
NIP / PESEL  
/  KRS / CEiDG: 		
Imię i Nazwisko: 
(Pełnomocnik) 		

Oświadczam, że oddaje do dyspozycji:  ................(nazwa i adres Wykonawcy, któremu podmiot oddaje do dyspozycji zasoby), niezbędne zasoby tj. 
1.	Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu: … . 
2.	Sposób wykorzystania zasobów podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego: … . 
3.	Zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego: … . 
4.	Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, usługi, których wskazane zdolności dotyczą:  (zaznaczyć właściwe X lub niewłaściwe wykreślić). 
[  ]  Tak. 
[  ]  Nie. 

	18 stycznia 2019 roku			
Miejscowość	Data		podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy;
w przypadku oferty wspólnej – podpis Pełnomocnika Wykonawców.	
*) niepotrzebne skreślić.  

Miejscowość,   dnia  18 stycznia 2019 roku. 

Zamawiający: 	Gmina Świętajno 
Świętajno 104     19-411  Świętajno. 	
Przedmiot zamówienia: 	[ Nazwa Postępowania ]. 	
NIP: 	8471612190 	

Załącznik Numer 2e do SIWZ 
- Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. 	

Sygnatura Postępowania: 		
Opublikowane w: 		
Numer Ogłoszenia: 		

I.   WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy (pełna nazwa /  firma): 		
Adres Wykonawcy: 		
NIP / PESEL  
/  KRS / CEiDG: 		
Imię i Nazwisko: 
(Pełnomocnik) 		

1)	zamierzam(y) / nie zamierzam(y) (*): powierzyć podwykonawcom wykonanie  części zamówienia. 
2)	poniżej przedstawiam(y) / nie przedstawiam(y) )* części zamówienia, której wykonanie zamierzam(y) powierzyć podwykonawcy. 

Lp.	Firma Podwykonawcy 
(wszyscy podwykonawcy).	Wyszczególnienie części zamówienia (lub zakresu usługi), których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. 	Wartość lub procentowa część zamówienia (lub zakresu dostawy/usługi), jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.	
1	2	3	4	
1				
2				

	18 stycznia 2019 roku			
Miejscowość	Data		podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy;
w przypadku oferty wspólnej – podpis Pełnomocnika Wykonawców.	
*) niepotrzebne skreślić.  

Miejscowość,   dnia  18 stycznia 2019 roku. 

Zamawiający: 	Gmina Świętajno 
Świętajno 104     19-411  Świętajno. 	
Przedmiot zamówienia: 	[ Nazwa Postępowania ]. 	
NIP: 	8471612190 	

Załącznik numer 3a do SIWZ 
- SPEŁNIENIE KRYTERIÓW OCENY OFERT. 	

Sygnatura Postępowania: 		
Opublikowane w: 		
Numer Ogłoszenia: 		

I.   WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy (pełna nazwa /  firma): 		
Adres Wykonawcy: 		
NIP / PESEL  
/  KRS / CEiDG: 		
Imię i Nazwisko: 
(Pełnomocnik) 		

1.	Kryterium nr 2   -   Funkcjonalność Systemu - F1: 

UZASADNIENIE i OPIS SPEŁNIENIA KRYTERIUM. 

2.	Kryterium nr 3   -   Funkcjonalność Systemu - F2: 

UZASADNIENIE i OPIS SPEŁNIENIA KRYTERIUM. 

Opis wymagań i zakres funkcjonalności próbki systemu. 

	Rozwiązanie: 	Punkty *)			
1.		System posiada funkcjonalność generowania podglądu dokumentów otrzymanych kanałami elektronicznymi, wgranymi do systemu oraz wizualizacji dokumentów otrzymanych z ePUAP, 
System musi mieć możliwość generowania podglądu dla plików o formatach: doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt, html, pdf, jpg/jpeg, gif, png, bmp, csv, ppt, pptx, odp, rtf, tif/tiff. 	23	TAK / NIE **		
2.		W systemie istnieje możliwość personalizacji interfejsu użytkownika. 
•	System daje możliwość nadawanie własnych skrótów klawiaturowych dla przycisków, 
•	System umożliwia przypisanie i odpinanie przycisków do podręcznego menu bocznego, 
•	System umożliwia wybranie kolumn, które są wyświetlanie w tabeli, 
•	Użytkownik może zapisać często wykorzystywanych filtry w tabelach, 
•	System umożliwia zapisanie spersonalizowanych elementów oraz możliwość zresetowania ustawień do ustawień domyślnych. 	17	TAK / NIE **		
3.		W systemie istnieje możliwość prowadzenie wielu składów chronologicznych w tym automatyczne przypisywanie do składów chronologicznych na podstawie danych podanych przy rejestracji korespondencji wpływającej. 	7	TAK / NIE **		
4.		W systemie istnieje możliwość graficznego budowania warunków wyszukiwania to jest bez konieczności wpisywania przez użytkownika nazw pól, warunków logicznych, nawiasów otwierających/zamykających. 	17	TAK / NIE **		
5.		W systemie istnieje możliwość udostępniania kopii dokumentów do innych komórek organizacyjnych z uwzględnieniem wielostopniowej akceptacji i z możliwością potwierdzania podpisem kwalifikowanym. 	7	TAK / NIE **		
6.		W systemie istnieje możliwość wielopoziomowej dekretacji z możliwością odsyłania błędnie zadekretowanych pism aż do poziomu kancelarii. 	6	TAK / NIE **		
7.		W systemie istnieje możliwość dynamicznego wypełniania przez system szablonów dokumentów. Dynamiczne, czyli  m.in. zmiana daty, zastępstwa, przepływ dokumentu w ścieżce akceptacji itp. powoduje zmianę finalnej postaci dokumentu bez konieczności ręcznego prowadzania zmian przez użytkowników. 	23	TAK / NIE **		
	Razem: 	100			

* „Waga” oznacza wagę minimalnej funkcjonalności wymaganej na moment składania oferty. Zamawiający zweryfikuje czy system posiada wymaganą funkcjonalność w oparciu o załączona próbkę systemu informatycznego. Stwierdzenie braku funkcjonalności systemów informatycznych w zakresie minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego spowoduje przyznanie „Zera” punktów. 
**  wybrać właściwe. 
*** informacje w niej zawarte mają na celu ułatwienie weryfikacji próbki w zakresie oferowanych funkcjonalności. 

	18 stycznia 2019 roku			
Miejscowość	Data		podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy;
w przypadku oferty wspólnej – podpis Pełnomocnika Wykonawców.	

Miejscowość,   dnia  18 stycznia 2019 roku. 

Zamawiający: 	Gmina Świętajno 
Świętajno 104     19-411  Świętajno. 	
Przedmiot zamówienia: 	[ Nazwa Postępowania ]. 	
NIP: 	8471612190 	

Załącznik numer 3b do SIWZ 
- OFERTA TECHNICZNA. 	

Sygnatura Postępowania: 		
Opublikowane w: 		
Numer Ogłoszenia: 		

I.   WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy (pełna nazwa /  firma): 		
Adres Wykonawcy: 		
NIP / PESEL  
/  KRS / CEiDG: 		
Imię i Nazwisko: 
(Pełnomocnik) 		

1.	Sposób Wykonania Integracji: 

UZASADNIENIE i OPIS SPEŁNIENIA WYMAGANIA. 

2.	Sposób Wykonania Integracji z Aplikacjami Dziedzinowymi: 

UZASADNIENIE i OPIS SPEŁNIENIA WYMAGANIA. 

3.	Sposób Wykonania Integracji eUsług: 

UZASADNIENIE i OPIS SPEŁNIENIA WYMAGANIA. 

4.	Sposób Wykonania Migracji Danych: 

UZASADNIENIE i OPIS SPEŁNIENIA WYMAGANIA. 

5.	Urządzenie Wielofunkcyjne: 

SPRZĘT, OPROGRAMOWANIE I INNE KOMPONENTY. 
MODEL / RODZAJ / WERSJE / INNE PARAMETRY. 

6.	Drukarka Kodów Kreskowych: 

SPRZĘT, OPROGRAMOWANIE I INNE KOMPONENTY. 
MODEL / RODZAJ / WERSJE / INNE PARAMETRY. 

7.	Czytniki Kodów Kreskowych: 

SPRZĘT, OPROGRAMOWANIE I INNE KOMPONENTY. 
MODEL / RODZAJ / WERSJE / INNE PARAMETRY. 

	18 stycznia 2019 roku			
Miejscowość	Data		podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy;
w przypadku oferty wspólnej – podpis Pełnomocnika Wykonawców.	
*) z opisów musi jednoznacznie wynikać spełnienie wymagań Zamawiającego.  

Miejscowość,   dnia  18 stycznia 2019 roku. 

Zamawiający: 	Gmina Świętajno 
Świętajno 104     19-411  Świętajno. 	
Przedmiot zamówienia: 	[ Nazwa Postępowania ]. 	
NIP: 	8471612190 	

Załącznik Numer 4 do SIWZ 
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
( Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji Zamawiającego, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. )	

Sygnatura Postępowania: 		
Opublikowane w: 		
Numer Ogłoszenia: 		

I.   WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy (pełna nazwa /  firma): 		
Adres Wykonawcy: 		
NIP / PESEL  
/  KRS / CEiDG: 		
Imię i Nazwisko: 
(Pełnomocnik) 		

O ś w i a d c z a m (y) , że (zaznaczyć właściwe X lub niewłaściwe wykreślić): 
[  ]  nie przynależę (my) do żadnej grupy kapitałowej ),  (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz.184 z późn. zm.). .), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
[  ]  nie przynależę (my) do grupy kapitałowej ),  (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz.184 z późn. zm.). .), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z żadnym Wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, 
[  ]  przynależę (my) do grupy kapitałowej )  (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz.184 z późn. zm.). .), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:  ……  (Nazwa Firmy, Adres, Dane Firmy). 

	18 stycznia 2019 roku			
Miejscowość	Data		podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy;
w przypadku oferty wspólnej – podpis Pełnomocnika Wykonawców.	
*) niepotrzebne skreślić.  
1)  Oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
2)  Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
3) Jeżeli wykonawca przynależy do grupy kapitałowej, w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy, może wraz z ww. oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Miejscowość,   dnia  18 stycznia 2019 roku. 

Zamawiający: 	Gmina Świętajno 
Świętajno 104     19-411  Świętajno. 	
Przedmiot zamówienia: 	[ Nazwa Postępowania ]. 	
NIP: 	8471612190 	

Załącznik Numer 5 do SIWZ 
- WYKAZ USŁUG / DOSTAW. 	

Sygnatura Postępowania: 		
Opublikowane w: 		
Numer Ogłoszenia: 		

I.   WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy (pełna nazwa /  firma): 		
Adres Wykonawcy: 		
NIP / PESEL  
/  KRS / CEiDG: 		
Imię i Nazwisko: 
(Pełnomocnik) 		

Oświadczam/y że: reprezentowana przez nas firma wykonała w okresie trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, dostawy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, czy dostawy zostały wykonane należycie. 

Lp.	Przedmiot wykonanej usługi / dostawy. 	Wartość zadania, którego przedmiotem była usługa. 	Data wykonania  (od…do…) 
podać dzień, miesiąc i rok. 	Podmiot na rzecz którego usługa była wykonywana. 	
1	2	3	4	5	
1		BRUTTO  PLN 	dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr		
2		BRUTTO  PLN	dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr		
Należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw/usług. 

	18 stycznia 2019 roku			
Miejscowość	Data		podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy;
w przypadku oferty wspólnej – podpis Pełnomocnika Wykonawców.	

Miejscowość,   dnia  18 stycznia 2019 roku. 

Zamawiający: 	Gmina Świętajno 
Świętajno 104     19-411  Świętajno. 	
Przedmiot zamówienia: 	[ Nazwa Postępowania ]. 	
NIP: 	8471612190 	

Załącznik Numer 6 do SIWZ 
- WYKAZ OSÓB. 	

Sygnatura Postępowania: 		
Opublikowane w: 		
Numer Ogłoszenia: 		

I.   WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy (pełna nazwa /  firma): 		
Adres Wykonawcy: 		
NIP / PESEL  
/  KRS / CEiDG: 		
Imię i Nazwisko: 
(Pełnomocnik) 		

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Lp.	Wykaz Osób. 	Zakres wykonywanych czynności. 	Wykształcenie. 	Kwalifikacje zawodowe / uprawnienia. 
Doświadczenie. 	Podstawa do dysponowania tymi osobami. 	
1	2	3	4	5	6	
1					Np. zasób własny
- rodzaj umowy. 
Np. zasób innego podmiotu. 	
2					Np. zasób własny
- rodzaj umowy. 
Np. zasób innego podmiotu. 	

	18 stycznia 2019 roku			
Miejscowość	Data		podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy;
w przypadku oferty wspólnej – podpis Pełnomocnika Wykonawców.	

Załącznik numer 7 do SIWZ  - OPIS PRÓBKI. 

Cele badania i wyjaśniania próbki - prezentacji rozwiązań. 

1.	Celem złożenia próbki jest potwierdzenie, poprzez jej badanie i wyjaśnianie, zwane dalej badaniem próbki, czy oferowane przez Wykonawcę dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, czy oferowane systemy posiadają wymaganą SIWZ, SOPZ funkcjonalność. Zamawiający posiada prawo zbadania próbki. 
Zamawiający zachowuje sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia demonstracji systemów oraz dokonania oceny w oparciu o oświadczenia Wykonawców, bez podania przyczyny. 

2.	Wykonawca, zaprezentuje oferowane systemy informatyczne zgodnie z niniejszym regulaminem w oparciu o scenariusze określone poniżej. Prezentacja obszarów dotyczących Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego musi zostać przeprowadzona w przypadku, jeżeli Wykonawca skorzystał z możliwości dostawy całego Zintegrowanego Systemy Dziedzinowego na zasadzie równoważności w stosunku do modernizacji istniejącego systemu dziedzinowego.
3.	Ocena dokonywana przez Komisję Przetargową na podstawie badania próbki Wykonawcy, będzie odbywała się w jego obecności. 
4.	Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do przeprowadzenia demonstracji zaoferowanych systemów informatycznych w zakresie prawidłowego działania systemów oraz posiadanych funkcjonalności w kontekście wymagań określonych w OPZ.
5.	W przypadku wezwania, o którym mowa, Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia demonstracji zaoferowanych systemów zgodnie z opracowanymi przez Zamawiającego scenariuszami, które zostały opisane w niniejszym Załączniku. Podczas demonstracji prowadzonej przez Wykonawcę, Zamawiający zweryfikuje posiadane funkcjonalności na podstawie scenariuszy testowych (opisów) przedstawionych w niniejszym Załączniku dla każdego z zaoferowanych systemów. 
6.	Niniejszy opis scenariuszy testowych nie zastępuje Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego do SIWZ. Wymagania Szczegółowego Opis Przedmiotu Zamówienia obowiązują w trakcie demonstracji, tzn. sposób realizacji elementów scenariusza musi być z nim spójny i musi potwierdzać spełnienie wymagań Szczegółowego Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie odpowiednim dla elementu scenariusza. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień umożliwiających zbadanie, czy oferowane systemy informatyczne posiadają wymagane cechy i funkcjonalności określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
7.	Przykładowe dane nie mogą naruszać zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia RODO. W przypadku jej naruszenia. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za  naruszenie praw osób trzecich. 
8.	Zamawiający nie przewiduje pokrycia kosztów przygotowania i przeprowadzenia demonstracji. 
9.	Badanie próbki odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego z wykorzystaniem Komputerowego Zestawu Testowego, PenDrive, CD/DVD lub wirtualnej maszyny z zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem wraz z przykładowymi danymi znajdującymi się na dysku przenośnym i podłączonym do komputera, który na czas trwania badania i wyjaśniania próbki zapewni Wykonawca. 
10.	Termin (dzień i godzina) demonstracji podany zostanie Wykonawcy, co najmniej na  pięć Dni Roboczych przed planowanym terminem badania próbki. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie prezentacji faxem lub mailem na numer wskazany w ofercie, z uwzględnieniem zasad porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą opisanych w SIWZ.  Termin zostanie podany na adresy lub numery wskazane w Ofercie, 
11.	Demonstracje / prezentacje Systemów przeprowadzi Wykonawca, 
12.	Zapewnienie sprawnego komputera należy do obowiązków Wykonawcy. 
13.	Zamawiający udostępni Wykonawcy, salę, zasilanie (bez listew zasilających) jedno gniazdo zasilania energią elektryczną o parametrach: 230 V, 50Hz z zabezpieczeniem 10A, rzutnik (złącze d-sub). 
14.	Zamawiający dopuszcza udział maksymalnie 3 przedstawicieli Wykonawcy do przeprowadzenia prezentacji. 
15.	Zamawiający dopuszcza inne wyposażenie Sali, pod warunkiem wcześniejszego obustronnego ustalenia oraz potwierdzenia tego faktu z uwzględnieniem zasad porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą opisanych w SIWZ. 
16.	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet kabli i przewodów połączeniowych niezbędnych do przeprowadzenia testów. 
17.	Zamawiający nie dopuszcza prezentacji poglądowych z użyciem oprogramowania prezentacyjnego np. Microsoft Power Point. 
18.	Zamawiający wymaga, aby prezentacja była przeprowadzona na działającej wersji demonstracyjnej Systemu. 
19.	W trakcie prezentacji do komputera z zestawu testowego nie mogą być podłączone żadne urządzenia zewnętrzne, jak np. nośniki danych z wyłączeniem klawiatury oraz urządzenia wskazującego („myszy”). 
20.	Wykonawca w trakcie przygotowania się do prezentacji oraz w jej trakcie nie może dokonywać żadnych zmian w Systemie wynikającym ze zmiany kodów źródłowych. 
21.	Wykonawca w trakcie przygotowania się do prezentacji oraz w jej trakcie może wykonywać czynności na komputerze wyłącznie w czasie, gdy obraz z komputera jest wyświetlany za pomocą projektora z wyłączeniem sytuacji, gdy projektor jest podłączany do komputera z zestawu testowego. 
22.	W przypadku rozpoczęcia prezentacji później niż przewiduje to poniższy harmonogram prezentacji z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie przesunie terminu zakończenia prezentacji. 
23.	Opóźnienia wynikające z winy Zamawiającego zostaną uwzględnione poprzez odpowiednie wydłużenie czasu prezentacji. 
24.	Zamawiający nie przewiduje wykonywania wydruków na drukarce podłączonej do komputera z zestawu testowego. Wszystkie wydruki wymagane w trakcie realizacji scenariuszy testowych, oznaczają zapisanie wydruku do pliku w formacie PDF lub JPEG i prezentacji ich zawartości na ekranie. 
25.	Harmonogram i przebieg prezentacji będzie realizowany zgodnie z poniższym schematem: 
26.	W dniu prezentacji przed jej rozpoczęciem: 
1)	Zamawiający zweryfikuje osoby, które są przedstawicielami Wykonawców i będą dokonywały prezentacji. W tym celu każda z osób musi posiadać dokument potwierdzający prawo do reprezentowania Wykonawcy w czasie prezentacji. Pełnomocnictwo może wynikać z dokumentów złożonych w ofercie lub może być doręczone Zamawiającemu przed rozpoczęciem prezentacji (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).
W przypadku braku odpowiedniego dokumentu potwierdzającego prawo do reprezentowania Wykonawcy w prezentacji, prezentacja zostanie odłożona z uwzględnieniem punktu  27.  11) niżej. 
2)	Wykonawca przygotuje i uruchomi Zestaw Testowy. 
3)	Przedstawiciel Wykonawcy i przedstawiciel Zamawiającego wspólnie dokonają oceny kompletności zestawu testowego pod względem jego zawartości wynikającej z niniejszego dokumentu. 
4)	Do komputera zostanie podłączony projektor. Komputer musi być skonfigurowany w taki sposób, aby ekran komputera z zestawu testowego został powielony na obrazie wyświetlanym przez projektor. 
5)	Zamawiający sporządzi listę obecności osób, które biorą udział w prezentacji. Lista obecności zostanie dołączona do protokołu z przeprowadzonej prezentacji. 
27.	W dniu prezentacji po rozpoczęciu prezentacji: 
1)	Wykonawca przystąpi do prezentacji Systemu Informatycznego na podstawie scenariuszy opisanych przez Zamawiającego w OPZ / SIWZ. 
2)	Wykonawca powinien dokonywać prezentacji zgodnie z kolejnością opisanych w SIWZ scenariuszy testowych. 
3)	Wykonawca może korzystać z pomocy technicznej podczas prowadzenia demonstracji.
4)	W przypadku niepowodzenia prezentacji danego scenariusza testowego, Wykonawca może powtórzyć go nieograniczoną liczbę razy dokonując rekonfiguracji wersji demonstracyjnej Systemu Informatycznego. Przeprowadzenie powtórnej próby scenariusza testowego nie wydłuża łącznego czasu na przeprowadzenie prezentacji wszystkich scenariuszy testowych. 
5)	Demonstracje / prezentacja próbki potrwa nie dłużej jak cztery (4) godziny. Zostanie przedłużona jedynie o czas przerw na żądanie Zamawiającego, awarii / błędów nie dłuższych jak czas wskazany w dokumencie, czas pytań ze strony Zamawiającego, 
6)	Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień umożliwiających zbadanie, czy oferowane oprogramowanie posiada wymagane cechy i funkcjonalności. Badanie próbki będzie prowadzone do momentu wyczerpania pytań Zamawiającego. 
7)	W trakcie badania próbki Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany wartości parametrów bądź danych wprowadzanych do oprogramowania na wartości podane przez Zamawiającego, w celu sprawdzenia, czy wymagane cechy i  funkcjonalności nie są symulowane. 
8)	Zamawiający w każdej chwili demonstracji ma prawo sprawdzić (Wykonawca przekaże wszystkie dane niezbędne do logowania) czy komputer jest / nie jest podłączony do sieci internet i funkcjonalności nie są symulowane. 
9)	Zamawiający zastrzega sobie możliwość utrwalania na sprzęcie audiowizualnym przebiegu demonstracji. 
10)	Brak umożliwienia sprawdzenia ww. statusów na komputerze Wykonawcy, brak umożliwienia sprawdzenia czy funkcjonalności nie są symulowane, brak  zaprezentowania wartości parametrów bądź danych wprowadzanych do oprogramowania na wartości podane przez Zamawiającego spowoduje przerwanie prezentacji i tym samym zakończenie badania próbki. 
11)	W przypadku awarii / błędu oprogramowania lub CD/DVD/ dysku przenośnego, wykonawca ma prawo do przerwy w badaniu próbki w celu naprawienia awarii / błędu lub podłączenia dysku zapasowego. W takim przypadku, sumaryczna przerwa w badaniu próbki nie może trwać dłużej niż 1 godzinę. Nieusunięcie awarii / błędu oprogramowania lub dysków przenośnych w trakcie przerwy powoduje zakończenie badania próbki. W takim wypadku Zamawiający uzna, że oprogramowanie nie posiada cech/funkcjonalności oprogramowania, określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 
12)	W przypadku awarii komputera, do którego jest podłączone jest CD/DVD lub dysk przenośny, Wykonawca ma prawo do przerwy w badaniu próbki w celu naprawy komputera lub podłączenia dysku do innego komputera. 
13)	Podczas badania próbki komputer zasadniczo nie może być połączony z siecią Internet.  Podłączenie komputera do sieci będzie możliwe wyłącznie na celu prezentowania współpracy z ePUAP i funkcjonalności Portalu eUsług. 
14)	Wykonawca zapisze wszystkie pliki PDF (lub JPEG), które były wygenerowane jako wydruki w trakcie realizacji scenariuszy testowych na nośnik przekazany przez Zamawiającego. 
15)	W przypadku stwierdzenia w trakcie badania próbki, że wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ / OPZ nie są spełnione, Zamawiający postąpi zgodnie z wykładnią Ustawy Pzp.
28.	Ze strony Zamawiającego podczas prezentacji będą obecni członkowie komisji przetargowej powołanej przez Zamawiającego, a także eksperci powołani przez Zamawiającego. 
29.	Zamawiający sporządzi listę obecności osób biorących udział w poszczególnych prezentacjach. 
30.	Z przeprowadzonego badania próbki Zamawiający sporządzi protokół. Brak wskazania rzeczowych uwag ze strony Wykonawcy, do wszystkich zarzutów / wskazań Zamawiającego będzie jednoznaczne z przyjęciem argumentacji Zamawiającego i tym samym akceptacji Protokołu, nawet jednostronnie podpisanego przez Zamawiającego. 
31.	Stwierdzenie w trakcie badania próbki, że wymagania określone przez Zamawiającego są spełnione, nastąpi wyłącznie w przypadku obustronnego podpisania protokołu bez uwag. 
32.	Wykonawca w Formularzu Ofertowym potwierdzi gotowość poddania się oceny oferowanego rozwiązania - próbki oraz zaakceptuje sposób przeprowadzenia prezentacji i sposób jej oceny i wszystkie postanowienia niniejszego dokumentu. 

33.	(W zakresie przedmiotu zamówienia (nowego rozwiązania) / oceny Próbki poprzez zastosowane zwroty Zamawiający rozumie ich funkcje). 

Scenariusze testowe: 

Scenariusz nr 1 w zakresie centralnej platformy e-usług mieszkańca. 

Lp.	Kroki do wykonania	
1.		Użytkownik loguje się do systemu.	
2.		Wyszukuje i weryfikuje stan należności. Dane muszą prezentować minimum:
- kwoty zlecone do zapłacenia przez portal.
- tytuł należności (opłata z tytułu podatku, opłata za gospodarowanie odpadami itp.),
- termin płatności,
- odsetki,
- koszty upomnienia,	
3.		Sprawdza możliwość wyszukiwania poprzez sortowanie wg rodzaju, daty, terminu płatności. 	
4.		Sprawdza dodatkowe dane należności: nr decyzji (jeśli występuje), koszty wezwań, czy wystawiony jest tytuł wykonawczy, ile było wpłat na daną należność. 	
5.		Wybiera należność do opłacenia. 	
6.		Stosuje wydruk polecenia przelewu do zastosowania w banku lub na poczcie. 	
7.		Sprawdza, czy druk jest wypełniony prawidłowo.	
8.		Wybiera tę należność do opłacenia w trybie online.	
9.		Wykonuje płatność (w przypadku braku możliwości wykonania wirtualnej wpłaty można posłużyć się np. prezentacją multimedialną).	
10.		Dokonuje przeglądu wykonanych operacji księgowych na płatnościach już zrealizowanych: wpłaty, zwroty, przeksięgowania z wyszczególnionym dla każdej operacji co najmniej: jej rodzaju, konta bankowego na którym została zaksięgowana operacja, identyfikator, rok, rata, kwota, vat, odsetki, kwota zapłacona faktycznie, data i godzina przelewu.	
11.		Wylogowywuje się z systemu.	
12.		Loguje się jako administrator (urząd).	
13.		Ustawia datę lub ilość dni przed terminem płatności, która spowoduje wysłanie informacji przypominającej.	
14.		Ustawia formę przypomnienia (SMS, email).	
15.		Sprawdza możliwość wyszukiwania użytkowników i sortowania wg minimum nazwy 
/ nazwiska, imienia, PESEL.	
16.		Dodaje grupy użytkowników i dodaje użytkowników do tej grupy.	
17.		Wylogowywuje się z systemu.	

Scenariusz nr 2.  Rejestracja pisma wraz z załącznikami z obszaru EOD/EZD. 

Wykonawca przygotuje lub skorzysta z wcześniej przygotowanych pism. 
Pisma adresowane bezpośrednio do Burmistrza, cztery, a każde z trzema załącznikami (dwa zestawy dokumentów w formie elektronicznej zapisane w formacie pliku PDF lub RTF na nośniku typu pendrive, dwa zestawy dokumentów w formie tradycyjnej czyli papierowej) w celu próbkowania rejestracji (dwa pisma powinny być pismami osoby fizycznej - klienta nowego, tj. niezarejestrowanego w bazie klientów, dwa kolejne – pismami firmy - klienta już zarejestrowanego w bazie). 

Lp.	Kroki do wykonania	
1.	Użytkownik loguje się do systemu jako pracownik kancelarii.	
2.	Przechodzi do widoku Kancelaria -> Rejestr korespondencji przychodzącej	
3.	Rejestruje pierwsze pismo wybierając opcję „Zarejestruj nową przesyłkę”	
4.	Uzupełnia pola w zakładce „Metadane dokumentu”: 
- Data pisma
- Data nadania
- Data wpływu
- Sposób przesłania
- Tytuł
- Rodzaj dokumentu
- Termin na odpowiedź
- Liczba załączników	
5. 	Przechodzi do zakładki „Nadawca” i wprowadza nowego nadawcę jako osobę fizyczną.
Uzupełnia:
- Nazwisko
- Imię
- Dane adresowe (Nr domu, ulica, miasto, kod pocztowy)
- Ustawia rodzaj osoby na „Osoba fizyczna”	
6.	Zapisuje nowego kontrahenta	
7. 	Przechodzi do zakładki „Dokument elektroniczny”	
8.	Wybiera rodzaj odwzorowania	
9.	Dodaje z dysku 3 odwzorowania do dokumentu	
10.	Zapisuje pierwsze pismo	
11.	Sprawdza poprawność danych zapisanego pisma w tabeli	
12.	Rejestruje drugie pismo z zeskanowanego dokumentu	
13.	Uzupełnia pola w zakładce „Metadane dokumentu”: 
- Data pisma
- Data nadania
- Data wpływu
- Sposób przesłania
- Tytuł
- Rodzaj dokumentu
- Termin na odpowiedź
- Liczba załączników	
14.	Przechodzi do zakładki „Nadawca” i wprowadza nowego nadawcę jako osobę fizyczną.
Uzupełnia:
- Nazwisko
- Imię
- Dane adresowe (Nr domu, ulica, miasto, kod pocztowy)
- Ustawia rodzaj osoby na „Osoba fizyczna”	
15.	Zapisuje nowego kontrahenta	
16.	Przechodzi do zakładki „Dokument elektroniczny”	
17.	Dodaje 3 odwzorowania z dysku do dokumentu	
18.	Zapisuje drugie pismo	
19.	Sprawdza poprawność danych zapisanego pisma w tabeli	
20.	Rejestruje trzecie pismo 	
21.	Uzupełnia pola w zakładce „Metadane dokumentu”: 
- Data pisma
- Data nadania
- Data wpływu
- Sposób przesłania
- Tytuł
- Rodzaj dokumentu
- Termin na odpowiedź
- Liczba załączników	
22.	Przechodzi do zakładki „Nadawca” i wyszukuje istniejącego nadawcę po nazwie firmy.	
23.	Wybiera nadawcę zaznaczając go na liście wyfiltrowanych wyników	
24.	Zatwierdza wybór nadawcy	
25.	Przechodzi do zakładki „Dokument elektroniczny”	
26.	Wybiera rodzaj odwzorowania	
27.	Dodaje z dysku 3 odwzorowania do dokumentu	
28.	Zapisuje trzecie pismo	
29.	Sprawdza poprawność danych zapisanego pisma w tabeli	
30.	Rejestruje czwarte pismo 	
31.	Uzupełnia pola w zakładce „Metadane dokumentu”: 
- Data pisma
- Data nadania
- Data wpływu
- Sposób przesłania
- Tytuł
- Rodzaj dokumentu
- Termin na odpowiedź
- Liczba załączników	
32.	Przechodzi do zakładki „Nadawca” i wyszukuje istniejącego nadawcę po nazwie firmy.	
33.	Wybiera nadawcę zaznaczając go na liście wyfiltrowanych wyników	
34.	Zatwierdza wybór nadawcy	
35.	Przechodzi do zakładki „Dokument elektroniczny”	
36.	Dodaje 3 zeskanowane odwzorowania jako odwzorowania do dokumentu	
37.	Zapisuje czwarte pismo	
38.	Sprawdza poprawność danych zapisanego pisma w tabeli	
39.	Wylogowuje się z systemu	

Scenariusz nr 3. Dekretacja pism z obszaru EOD/EZD. 

Lp.	Kroki do wykonania	
1.	Użytkownik loguje się do systemu jako pracownik kancelarii	
2.	Przechodzi do widoku Kancelaria -> Rejestr dokumentów przychodzących	
3.	Wybiera nieprzedłożony dokument i przedkłada do dekretacji na dyrektora urzędu - pierwszego dekretującego	
4.	Sprawdza stan dokumentu	
5.	Wylogowuje się z systemu	
6. 	Użytkownik loguje się do systemu jako pierwszy dekretujący	
7.	Przechodzi do tabeli dokumenty do dekretacji	
8. 	Wybiera przedłożony dokument	
9.	Dekretuje dokument na trzy stanowiska, w trybie wiodącym, w trybie do współpracy oraz w trybie do wiadomości	
10.	W tabeli zadekretowanych sprawdza poprawność dekretacji	
11.	Wylogowuje się z systemu	

Scenariusz nr 4. Zakładanie spraw w obszarze EZD. 

Lp.	Kroki do wykonania 	
1.	Użytkownik loguje się do systemu jako referent	
2.	Przechodzi do widoku spraw	
3.	Wybiera opcję „Utwórz sprawę”	
4.	Uzupełnia metadane sprawy:
- tytuł sprawy
- kategorię sprawy
- przewidywany termin zakończenia sprawy	
5. 	Wybiera symbol JRWA ze słownika	
6.	Wybierając opcję „Generuj” generuje kolejny numer sprawy	
7. 	Zapisuje sprawę	
8.	Sprawdza poprawność zapisanych danych w tabeli spraw	
9.	Wylogowuje się z systemu	

Scenariusz nr 5. Realizacja eUsług z wykorzystaniem R-Dok oraz Portalu Podatnika. 

1.	Lp.	Kroki do wykonania 	
1.		Użytkownik, Klient Urzędu zakłada Konto w Portalu, i potwierdza swoją tożsamość, 
1.	Potwierdza tożsamość Profilem Zaufanym, oraz (na cele badania próbki): 
2.	Potwierdza tożsamość w Urzędzie, osobiście lub przez Pełnomocnika. System musi posiadać taką funkcjonalność.  
3.	System musi pozwalać na wygenerowanie Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie Danych Osobowych. Wydrukowane i podpisane oświadczenia procesuje się w EZD i umożliwia jego podgląd Klientowi z poziomu jego Konta.  	
2.		Użytkownik, Klient Urzędu Loguje się do „Portalu eUsług / Podatkowego ” poprzez Login i Hasło, 	
3.		Użytkownik jest zmuszony do zmiany Hasła / zmienia Hasło, (za wyjątkiem ePUAP), 	
4.		Użytkownik wprowadza nowe Hasło, (za wyjątkiem ePUAP): 
1.	Hasło inne jak Login, 
2.	Wymuszanie zmiany Hasła po pierwszym logowaniu, 
3.	Liczby niepowtarzalnych ostatnich haseł (w przypadku gdy system wymusza jego okresową zmianę), w tym wyłączenie tego warunku, 
4.	Określenie liczby nieudanych prób logowania, po przekroczeniu której dostęp do konta blokowany jest np. na jedną minutę. Możliwość określenia tego czasu, 
5.	Określenie liczby nieudanych prób logowania, po przekroczeniu której dostęp do konta blokowany jest np. na jedną godzinę, z uwzględnieniem liczby prób z poprzedniego punktu. Możliwość określenia tego czasu, 
6.	Maksymalnej liczby nieudanych prób logowania, po przekroczeniu której dostęp do konta zostaje zablokowany i bez interwencji administratora nie będzie można się zalogować, 
7.	Liczbę dni co którą system wymusza nadania hasła, w tym wyłączenie tego warunku, 
8.	Minimalnego wymaganego poziomu siły hasła, odrzucanie haseł słabych, 
9.	Minimalnej liczby znaków w haśle, 
10.	Określenia znaków wymaganych w haśle. 	
5.		Użytkownik wylogowuje się z Konta, (za wyjątkiem ePUAP), 	
6.		Użytkownik, Klient Urzędu loguje się do systemu wykorzystując Profil Zaufany, 	
7.		Użytkownik edytuje swój profil / dane, mając możliwość ich zmiany, 	
8.		Użytkownik przechodzi do Karty Usługi: 
1.	Karta Usługi: opis sposobu załatwiania sprawy, zawierający podstawowe informacje dotyczące specyfiki realizacji danej usługi, takie jak nazwę i adres Urzędu, godziny, w których możliwe jest zrealizowanie danej usługi, nazwę wydziału kompetentnego dla realizacji danej usługi oraz numery telefoniczny oraz telefaksowe do komórek kompetentnych dla załatwienia danej sprawy, 	
9.		Użytkownik przechodzi do Formularza, 	
10.		Formularz automatycznie wypełnia się danymi Użytkownika (minimum dane zawarte w systemie ePUAP), 	
11.		Formularz automatycznie wypełnia się stawkami opłat pobranymi ze Słownika Systemu Dziedzinowego, (oferując rozwiązanie realizujące rozwiązania eUsług na 5 poziomie dojrzałości), 	
12.		Użytkownik składa pismo (Deklaracje / Formularz) uwierzytelniając go Profilem Zaufanym, 	
13.		EZD automatycznie odbiera Pismo / Deklaracje ze skrzynki ePUAP, 	
14.		EZD automatycznie rozpoznaje rodzaj pisma i kieruje je do Referenta odpowiedzialnego za prowadzenie danego rodzaju spraw, 	
15.		Sekretarz przegląda Dokumenty / Sprawy swoich podwładnych, 	
16.		Referent przyjmuje Pismo do realizacji, 	
17.		Prezentacja funkcji EZD, workflow: 
1.	System musi umożliwiać automatyczne przekazywanie skanów dokumentów do systemu, 
2.	System musi zapewniać prowadzenie wspólnej książki adresowej; dane adresowe muszą być wspomagane słownikami nazw miejscowości, ulic i kodów pocztowych, 
3.	System musi rejestrować informacje o kolejnych działaniach, jakim zostały poddane dokumenty wraz z informacją kto i kiedy oraz jakiej dokonał modyfikacji, 
4.	System musi pozwalać na powiązanie sprawy z inną sprawą, 
5.	System musi zapewniać automatyczną kontrolę terminów załatwiania wszystkich prowadzonych w nim spraw (np. upływu ustawowego czasu załatwiania sprawy), 
6.	System musi przypominać o zbliżającym się terminie niezałatwionych spraw i dokumentów w ramach ustalonych terminów, z możliwością ustalania indywidualnych terminów, 
7.	System musi zapewniać automatycznie ostrzeganie przy próbie otwarcia nieaktualnej wersji dokumentu (ostrzegać, że ta wersja jest już nieaktualna), 
8.	System przepływu pracy musi zapewniać odzwierciedlenie struktury organizacyjnej Zamawiającego wraz z podległością komórek organizacyjnych, 
9.	System przepływu pracy musi zapewniać łączenie nadanych uprawnień poprzez stanowiska i komórki organizacyjne, 
10.	System przepływu pracy musi posiadać wbudowany, dedykowany słownik Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt zgodny z rozporządzeniem, 
11.	System przepływu pracy musi zapewniać nadanie dodatkowego atrybutu sprawie - pozwalającego na szybkie filtrowanie spraw w trakcie rozpatrywania, 
12.	System musi być wyposażony w mechanizm akceptacji, który umożliwia co najmniej: 
a.	Akceptację przez jednego użytkownika – element jest zaakceptowany tylko przez jednego użytkownika (np.: jeden z jeden), 
b.	Przesłanie dokumentu do wielu i akceptację przez jednego z nich 
– element jest zaakceptowany, gdy tę operację wykona jeden z grupy użytkowników (np.: jeden z trzech), 
c.	Przesłanie i akceptację przez wielu użytkowników – element jest zaakceptowany, gdy tę operację wykona większość użytkowników (np.: dwóch z trzech), 
d.	Przesłanie i akceptację przez wszystkich – element jest zaakceptowany, gdy tę operację wykonają wszyscy użytkownicy (np.: trzech z trzech), 
13.	System musi posiadać funkcję predefiniowania sekwencji akceptacji. Poprzez sekwencję akceptacji należy rozumieć automatyczne wytypowanie kolejnych akceptujących wg schematu i automatyczne przekazywanie dokumentów pomiędzy akceptującymi użytkownikami, 
14.	System musi zapewniać pełną obsługę korespondencji z automatycznym nadawaniem dokumentom kolejnego numeru, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 
15.	System musi zapewniać możliwość cofnięcia się do poprzedniej wersji dokumentu i ich przeglądania bądź edycji jeśli nie mają statusu zakończonej sprawy, 
16.	System musi rejestrować informacje o kolejnych działaniach, jakim zostały poddane dokumenty wraz z informacją kto i kiedy oraz jakiej dokonał modyfikacji, 	
18.		Referent stwierdza błędne wypełnienie Formularza / Deklaracji, (w przypadku oferowania i prezentacji eUsług na poziomie 4 dojrzałości eUsług lub niższym. W tym przypadku Referent sporządza Pismo - wezwanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), 	
19.		Referent wnioskuje o opinie / akceptacje Prawnika, 	
20.		Prawnik opiniując, proponuje wezwać Użytkownika / Klienta do uzupełnienia braków formalnych, ze wskazaniem tych braków / błędów. 	
21.		Referent przygotowuje i wysyła wezwanie Klientowi / Użytkownikowi. 	
22.		Użytkownik / klient składa Korektę (Deklaracje / Formularz) uwierzytelniając go Profilem Zaufanym, 	
23.		Procesowanie Pisma w EZD, analogicznie do wyżej określonych wymagań. 	
24.		Referent akceptuje złożoną Korektę - Formularz / Deklaracje, 	
25.		Użytkownik Klient Urzędu otrzymuje e-mail / SMS z przypomnieniem o płatności, Należy zaprezentować przynajmniej możliwość wysłania przypomnienia na podstawie danych z Systemu Dziedzinowego. Na potrzeby prezentacji można dane zaimportować np. z pliku,. 	
26.		Użytkownik, Klient Urzędu loguje się do Portalu Podatnika wykorzystując Profil Zaufany, 	
27.		Użytkownik przechodzi do Profilu / Konta na Portalu Podatnika, 	
28.		Użytkownik przechodzi do płatności, 	
29.		Użytkownik przegląda płatności, 	
30.		Użytkownik dokonuje płatności.  Należy zaprezentować przynajmniej możliwość wykonania płatności, według przedstawionych wymagań. 
1.	Umożliwiać zalogowanemu użytkownikowi prezentację statusów należności, 
2.	Umożliwiać użytkownikowi wskazanie płatności, które mają być uregulowane. 	

Scenariusz nr 6. Praca Grupowa.  Przygotowanie zapytania o cenę. Np. zakup laptopa. 3.000zł brutto. 

2.	Lp.	Kroki do wykonania 	
1.		Referent w dziale zamówień publicznych wywołuje formularz tworzenia nowej sprawy, 	
2.		Referent wpisuje tytuł sprawy, następnie wpisuje symbol JRWA „27”, system automatycznie podpowiada hasło klasyfikacyjne „Zamówienia publiczne”. Następnie wybiera generuj przy polu „Znak sprawy”, znak sprawy jest automatycznie generowany na podstawie wybranego JRWA, komórki organizacyjnej, roku oraz kolejnego numer sprawy, 	
3.		Założenie sprawy potwierdza przyciskiem „Utwórz”, 	
4.		Referent DZP wywołuje formularz tworzenia nowego pismo wychodzącego. Nadaje tytuł pisma „Zapytanie ofertowe”, następnie wybiera opcję „Zmień” przy polu „Rodzaj pisma” i wybiera z listy „zapytanie”, 	
5.		Referent wchodzi w zakładkę adresaci i dodaje kontrahentów, do których kierowane jest zapytanie oraz wybiera sposoby dostarczenia pisma do poszczególnych adresatów: epuap, email i list polecony, 	
6.		Referent przechodzi do zakładki „Odwzorowania”, zaznacza opcję „Szablon”, z listy repozytorium szablonów wybiera „Zapytanie ofertowe”, 	
7.		Założenie dokumentu zatwierdza przyciskiem „Utwórz”, 	
8.		Referent wybiera dokument z listy i z menu wybiera „Edycja w office”, pobiera plik na dysk i otwiera w MS Word. W treści pisma dokonuje zmian, wprowadza informację o opisie przedmiotu zamówienia (komputer), terminie składania ofert oraz kryterium wyboru oferty, 	
9.		W treści pisma umieszcza znaczniki (placeholdery), które po akceptacji ostatecznej zostaną wypełnione danymi osoby akceptującej oraz automatycznie wstawią aktualną datę. Po dokonaniu zmian wybiera z menu MS Word zakładkę „Dodatki” i klika przycisk „Wyślij dokument”. Plik zostanie wgrany na serwer jako następna wersja dokumentu, 	
10.		Referent przekazuje sprawę do Informatyka, Prawnika i Sekretarza wybierając opcję „Udostępnij”, następnie wybiera z listy stanowiska, na które nastąpi udostępnienie oraz wybierając z listy rozwijalnej powód udostępnienia „Prośba o opinię”, 	
11.		Informatyk przechodzi do zakładki „Sprawy”, wyświetla tabelę „Do przyjęcia” i wybiera sprawę, wyświetla szczegóły udostępniania, 	
12.		Informatyk przyjmuje sprawę, 	
13.		Przechodzi do widoku swoich spraw na stanowisku. Wybiera sprawę i wyświetla dokumenty powiązane ze sprawą, 	
14.		Otwiera podgląd dokumentu wychodzącego z zapytaniem ofertowym w oknie modalnym systemu R-Dok, 	
15.		Po zapoznaniu się z dokumentem informatyk wybiera opcję dodawania nowej adnotacji, 	
16.		W treści adnotacji wprowadza „Proponuje dopisać do wymagań dostarczenie myszki komputerowej”. Potwierdza dodanie adnotacji przyciskiem OK, 	
17.		Następnie informatyk wybiera sprawę i kończy jej realizację na swoim stanowisku wybierając opcję „Zakończ procedowanie”, 	
18.		Prawnik przechodzi do zakładki „Sprawy”, wyświetla tabelę „Do przyjęcia” i wybiera sprawę, wyświetla szczegóły udostępniania, 	
19.		Prawnik przyjmuje sprawę, 	
20.		Przechodzi do widoku swoich spraw na stanowisku. Wybiera sprawę i wyświetla dokumenty powiązane ze sprawą, 	
21.		Otwiera podgląd dokumentu wychodzącego z zapytaniem ofertowym w oknie modalnym systemu R-Dok, 	
22.		Po zapoznaniu się z dokumentem prawnik wybiera opcję dodawania nowej adnotacji, 	
23.		W treści adnotacji wprowadza „Proponuje uwzględnić w wymaganiach dostarczenie Karty Gwarancyjnej”. Potwierdza dodanie adnotacji przyciskiem OK, 	
24.		Następnie prawnik wybiera sprawę i kończy jej realizację na swoim stanowisku wybierając opcję „Zakończ procedowanie”, 	
25.		Sekretarz przechodzi do zakładki „Sprawy”, wyświetla tabelę „Do przyjęcia” i wybiera sprawę, wyświetla szczegóły udostępniania, 	
26.		Sekretarz przyjmuje sprawę, 	
27.		Przechodzi do widoku swoich spraw na stanowisku. Wybiera sprawę i wyświetla dokumenty powiązane ze sprawą, 	
28.		Otwiera podgląd dokumentu wychodzącego z zapytaniem ofertowym w oknie modalnym systemu R-Dok, 	
29.		Po zapoznaniu się z dokumentem sekretarz wybiera opcję dodawania nowej adnotacji, 	
30.		W treści adnotacji wprowadza „Proszę nanieść zmiany”. Potwierdza dodanie adnotacji przyciskiem OK, 	
31.		Następnie sekretarz wybiera sprawę i kończy jej realizację na swoim stanowisku wybierając opcję „Zakończ procedowanie”, 	
32.		Referent wybiera sprawę i wywołuje podgląd adnotacji, 	
33.		Po kolei wybiera adnotacje i czyta ich treść. Zamyka okno adnotacji, 	
34.		Referent wybiera dokument z listy i z menu wybiera „Edycja w office”, pobiera plik na dysk i otwiera w MS Word. W treści pisma dokonuje zmian, wprowadza wymagania dotyczące dostarczenia myszki oraz karty gwarancyjnej, 	
35.		Po dokonaniu zmian wybiera z menu MS Word zakładkę „Dodatki” i klika przycisk „Wyślij dokument”. Plik zostanie wgrany na serwer jako następna wersja dokumentu, 	
36.		Referent wybiera dokument i rozpoczyna akceptację za pomocą opcji „Rozpocznij”, 	
37.		Z listy rozwijalnej wybiera akceptującego – Sekretarza, wprowadza komentarz „Proszę o akceptację pisma”, 	
38.		Potwierdza rozpoczęcie akceptacji, dokument trafia do Sekretarza, 	
39.		Sekretarz wchodzi do zakładki „Dekretacja i akceptacja”, wyświetla tabelę „Do akceptacji”, wybiera przekazany dokument, 	
40.		Wywołuje okno podglądu pisma, wybiera opcję „Podpisz”, 	
41.		W oknie podpisywania wybiera „Podpis prosty” i wybiera opcję „Podpisz i akceptuj ostatecznie”, jednocześnie podpisując podpisem kwalifikowanym i akceptując pismo ostatecznie, 	
42.		Znaczniki w treści pisma zostają wypełnione danymi akceptującego oraz wstawiona zostaje aktualna data, 	
43.		Pracownik kancelarii wchodzi w „Rejestr wysyłek”, wybiera wysyłkę za pomocą ePUAP, wybiera opcję podpisz. W oknie podpisywania wybiera Paczka „ePUAP + podpis elektroniczny”, następnie wybiera „Podpisz i wyślij”. Automatycznie tworzona jest paczka ePUAP, która na podstawie rodzaju osoby jest wysyłana przez ePUAP w trybie „Doręczenia”, 	
44.		Kancelista wybiera z rejestru za pomocą email. Wywołuje formularz wysyłki email. Wybiera z listy skrzynkę, z której zostanie wysłana wiadomość, wpisuje tytuł wiadomości, adres email odbiorcy podpowiada się automatycznie na podstawie danych ze słownika kontrahentów. Następnie potwierdza za pomocą przycisku „Zapisz i wyślij” zlecenie wysyłki email z systemu, 	
45.		Kancelista wybiera z rejestru wysyłkę poprzez list polecony. Wywołuje podgląd dokumentu wychodzącego. Z opcji dedykowanego paska narzędzi okna podglądu wybiera „Drukowanie” i drukuje pismo, 	
46.		Kancelista wkłada pismo do koperty, 	
47.		Następnie dla wybranej wysyłki wybiera opcję „Naklejka”, wybiera rodzaj naklejki i generuje podgląd naklejki adresowej. Z paska narzędzi wybiera „Drukowanie” i zleca drukowanie naklejki. Naklejkę przykleja na kopertę, 	
48.		Z menu wybiera opcję „Zakopertowano”, wprowadza datę kopertowania oraz uzupełnia Kod R, 	
49.		Następnie kancelista filtruje zakopertowane wysyłki i generuje „Raport nadanych przesyłek”, który zostaje wydrukowany, 	
50.		Po przekazaniu koperty na poczcie kancelista wybiera opcję „Wysłano” i wpisuje datę wysyłki koperty, 	
51.		Kancelista przyjmuje oferty: 	
52.		Kancelista, otwiera kopertę, skanuje ofertę, format PDF, wprowadza pismo do R-Dok, adresata wybierając z zakładki „adresaci”, (Oferta 1), 	
53.		Kancelista, otwiera e-mail z załącznikiem JPG/PNG (lub innym graficznym), wprowadza pismo do R-Dok, adresata wybierając z zakładki „adresaci”, (Oferta 2), 	
54.		Kancelista, odbiera pismo ePUAP z załącznikiem ODT (lub innym programu Office Open Source), wprowadza pismo do R-Dok, adresata wybierając z zakładki „adresaci”, (Oferta 3), 	
55.		Kancelista wprowadzając pisma wybiera rodzaj pisma „Oferty”, które są automatycznie dekretowane do Referent DZP, 	
56.		Referent DZP przygotowuje w „Arkuszu Kalkulacyjnym” zestawienie ofert według numerów ofert, wyróżnia ofertę najtańszą i dodaje dokument do sprawy, 	
57.		Referent DZP przegląda wszystkie dokumenty sprawy w jednym oknie dialogowym, 	
58.		Referent DZP przygotowuje dokument „wybór oferty najkorzystniejszej”, (Zamawiający ma prawo poproszenia o zademonstrowanie funkcjonalności dotyczących przygotowania, opiniowania i akceptacji jak dla pisma „Zapytanie ofertowe), 	
59.		Referent DZP (po akceptacji treści pisma) potwierdza rozpoczęcie akceptacji, dokument trafia do Sekretarza, 	
60.		Sekretarz przegląda wszystkie dokumenty sprawy w jednym oknie dialogowym, 	
61.		Sekretarz wchodzi do zakładki „Dekretacja i akceptacja”, wyświetla tabelę „Do akceptacji”, wybiera przekazany dokument, 	
62.		Wywołuje okno podglądu pisma, wybiera opcję „Podpisz”, 	
63.		W oknie podpisywania wybiera „Podpis prosty” i wybiera opcję „Podpisz i akceptuj ostatecznie”, jednocześnie podpisując podpisem kwalifikowanym i akceptując pismo ostatecznie. 	

Scenariusz nr 7. Zaawansowane wyszukiwanie dokumentów przychodzących w systemie EZD. 

3.	Lp.	Kroki do wykonania	
1.		Referent loguje się do systemu R-Dok, 	
2.		Przechodzi do zakładki „Kancelaria”, a następnie wchodzi do rejestru korespondencji przychodzącej, 	
3.		Wybiera opcję „Wyszukiwanie zaawansowane” w celu wywołania formularza budowania zaawansowanego zapytania, 	
4.		Z dostępnych pozycji wybiera „Znak pisma” i przenosi na formularz zapytania, 	
5.		Dla pola „Znak pisma” z listy rozwijalnej wybiera rodzaj warunku „zawiera”, następnie wpisuje poszukiwaną wartość, 	
6.		Następnie wybiera operator logiczny „I” i przenosi na formularz zapytania, 	
7.		Z listy pozycji dobiera kolejne pole „Data rejestracji” i przenosi na formularz, 	
8.		Dla daty rejestracji ustawia warunek większy niż (>) i z kalendarza wybiera datę pięć dni wstecz od aktualnej, 	
9.		Następnie na formularz przenosi operator „LUB” oraz po tym operatorze wstawia pole grupujące warunki, 	
10.		Z listy pozycji przenosi do pola grupującego warunek „Stan dokumentu”, wstawia operator „I” oraz dodaje kolejny warunek „Data wpłynięcia”, 	
11.		W polu grupowania dla warunku „Stan dokumentu” ustawia równe (=) i wybiera z listy „Nieprzedłożony”, następnie dla warunku „Data wpłynięcia” ustawia na większe niż (>) oraz wybiera datę siedem dni wstecz od aktualnej, 	
12.		Następnie wybiera „Szukaj” i rozpoczyna wyszukiwanie dokumentów z rejestru dokumentów przychodzących, 	
13.		Referent sprawdza czy wyniki rzeczywiście spełniają zadane kryteria wyszukiwania. 	

Scenariusz nr 8. Obsługa wysyłek pocztowych, email oraz ePUAP podpisanych podpisem elektronicznym. 

Lp.	Kroki do wykonania	
1.	Użytkownik loguje się do systemu jako referent	
2.	Przechodzi do widoku spraw	
3.	Wybiera sprawę z listy spraw	
4.	Dodaje dokument wychodzący uzupełniając następujące metadane:
- tytuł pisma
- data pisma
- rodzaj pisma	
5. 	Przechodzi do zakładki adresaci	
6.	Wybiera opcje „Dodaj kontrahenta”	
7. 	Wprowadza dane kontrahenta uzupełniając min.:
- nazwę instytucji
- miejscowość, ulicę, nr budynku/lokalu, kod pocztowy
- adres email
- adres epuap	
8.	Zatwierdza kontrahenta	
9.	Wybiera 3 sposoby wysyłki do kontrahenta:
- list polecony z kodem R
- email
- ePUAP	
10.	Przechodzi do zakładki odwzorowania	
11.	Dodaje odwzorowanie zawierające automatycznie aktualizowane znaczniki w treści dokumentu:
- datę pisma
- imię i nazwisko akceptującego
- komórkę akceptującego	
12.	Wybiera utwórz	
13.	Wybiera pismo w sprawie i przekazuje do akceptacji kierownikowi swojej komórki	
14.	Sprawdza czy pismo ma prawidłowy status i jest na wybranym stanowisku w akceptacji	
15.	Wylogowuje się z systemu	
16.	Użytkownik loguje się jako kierownik	
17.	Przechodzi do widoku Dekretacja i akceptacja -> Do akceptacji	
18.	Wybiera pismo do akceptacji	
19.	Wybiera opcję „Akceptuj” i przekazuje do dalszej akceptacji na Dyrektora	
20.	Wylogowuje się z systemu	
21.	Użytkownik loguje się do systemu jako Dyrektor	
22.	Przechodzi do widoku Dekretacja i akceptacja -> Do akceptacji	
23.	Wybiera pismo do akceptacji ostatecznej	
24.	Wybiera opcję „Podpisz”	
25.	Wybiera rodzaj podpisu -> Podpis prosty	
26.	Wybiera opcję „Podpisz i akceptuj ostatecznie”	
27.	Wpisuje i zatwierdza PIN	
28.	Wylogowuje się z systemu	
29.	Użytkownik loguje się jako referent	
30.	Przechodzi do widoku sprawy -> sprawy	
31.	Wybiera sprawę, w której znajduje się zaakceptowany dokument wychodzący	
32.	Rozwija powiązane ze sprawą dokumenty	
33.	Sprawdza poprawność statusu akceptacji dokumentu wychodzącego oraz akceptującego ostatecznie	
34.	Wybiera opcję „Podgląd” i sprawdza czy znaczniki prawidłowo uzupełniły się danymi ostatecznie akceptującego. Zamyka okno podglądu	
35.	Wylogowuje się z systemu	
36.	Użytkownik loguje się do systemu jako pracownik kancelarii	
37.	Przechodzi do widoku Rejestr wysyłek	
38.	Wybiera wysyłkę oznaczoną do wysłania listem poleconym	
39.	Wybiera opcję „Wyślij”	
40.	Wprowadza kod R	
41.	Potwierdza wysyłkę 	
42.	Sprawdza status wysyłki, datę wysyłki oraz wysyłającego	
43.	Wybiera wysyłkę oznaczony jako wysyłka za pomocą email	
44.	Wybiera opcję „Wyślij e-mail”	
45.	W formularzu wysyłki wybiera skrzynkę, z której email zostanie wysłany	
46.	Wprowadza treść dodatkowych informacji	
47.	Wybiera opcję „Zapisz i wyślij”, która kieruje email do kolejki wysyłki	
48.	Sprawdza status wysyłki, datę wysyłki oraz wysyłającego	
49.	Wybiera wysyłkę oznaczoną jako wysyłka za pomocą ePUAP	
50.	Rozwija listę dokumentów znajdujących się w wysyłce	
51.	Zaznacza dokument i wybiera podpisz	
52.	Wybiera metodę podpisu: Paczka ePUAP + podpis elektroniczny	
53	Wybiera opcję „Podpisz i wyślij”	
54.	Wpisuje i zatwierdza PIN	
55.	Wybiera tryb wysyłki epuap: Przedłożenie	
56.	Sprawdza status wysyłki, datę wysyłki oraz wysyłającego	
57.	Rozwija listę dokumentów znajdujących się w wysyłce	
58.	Wybiera szczegóły dokumentu wychodzącego	
59.	Przechodzi do zakładki „Pliki”	
60.	Sprawdza czy podpięte zostało UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia)	
61.	Wybiera opcję „Podgląd” dla wizualizacji UPP	
62.	Sprawdza poprawność danych w UPP	
63.	Wylogowuje się z systemu	

Scenariusz nr 9. Obsługa raportów – pisma przekazane w obszarze EOD/EZD. 

Lp.	Kroki do wykonania	
1.	Użytkownik loguje się do systemu jako pracownik kancelarii	
2.	Przechodzi do widoku raportów	
3.	Wybiera raport „Przekazane pisma”	
4.	Wybiera opcję „Edytuj raport”	
5. 	Dokonuje zmian w raporcie	
6.	Wchodzi w podgląd edytowanego raportu	
7. 	Wprowadza dane, dla których ma zostać wygenerowany raport	
8.	Generuje raport	
9.	Sprawdza poprawność danych zawartych w wygenerowanym raporcie	
10.	Zapisuje raport	
11.	Wylogowuje się z systemu	

Scenariusz nr 10. w zakresie EOD/EZD. Obsługa raportów - dziennik korespondencyjny. 

Lp.	Kroki do wykonania	
1.	Użytkownik loguje się do systemu jako pracownik kancelarii	
2.	Przechodzi do widoku raportów	
3.	Wybiera raport „Dziennik korespondencyjny”	
4.	Wybiera opcję „Edytuj raport”	
5. 	Dokonuje zmian w raporcie	
6.	Wchodzi w podgląd edytowanego raportu	
7. 	Wprowadza dane, dla których ma zostać wygenerowany raport	
8.	Generuje raport	
9.	Sprawdza poprawność danych zawartych w wygenerowanym raporcie	
10.	Zapisuje raport	
11.	Wylogowuje się z systemu	

Scenariusz nr 11. w zakresie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego. Obszar obsługi podatków i opłat lokalnych. 

Lp.	Kroki do wykonania.	
1.	Użytkownik loguje się do modułu obsługi podatku od osób fizycznych. 	
2.	Wyszukuje podatników wg zadanych kryteriów, z uwzględnieniem co najmniej:
- numeru kartoteki, 
- nazwiska podatnika,
- adresu gospodarstwa,
- numeru działki,
- numeru decyzji.	
3.	Wprowadza nowych podatników z podziałem na: osobę fizyczną z gminy, spoza gminy. Sprawdzić, czy możliwe jest określenie, którzy z nich mają być adresatami do korespondencji np. decyzji ze wskazaniem na kontrahentów z modułu interesanci.	
4.	Konfiguruje stawki lokalne i ustawowe, obręby, znaki dokumentów i typy decyzji.	
5.	Ustawia maksymalną kwotę podatku płatną jednorazowo, sposób numerowania decyzji, prezentację powierzchni na kartotece, sposób prezentacji składników objętych w dzierżawę.	
6.	Określa adresy gospodarstw dla utworzonych kartotek.	
7.	Definiuje pełnomocników, adresatów i spadkobierców dla kartotek.	
8.	Wykonuje następujące operacje na przedmiotach opodatkowania: przejrzeć, wprowadzić, usunąć, zmodyfikować przedmioty opodatkowania (np. grunty, nieruchomości) objęte podatkiem rolnym, podatkiem leśnym i podatkiem od nieruchomości dla kartotek podatkowych.	
9.	Określa informacje o działkach związanych z danym przedmiotem opodatkowania na podstawie danych z Ewidencji Gruntów i Budynków. 
Sprawdzić, czy możliwe jest wskazanie i przeniesienie przedmiotu opodatkowania bezpośrednio z działki z modułu Ewidencji Gruntów i Budynków na kartotekę podatkową.	
10.	Rejestruje ulgę lub zwolnienie podmiotowe (dotyczących kartoteki) i przedmiotowe (dotyczących poszczególnych przedmiotów opodatkowania).	
11.	Wykonuje zmianę dot.:
- nabycia, 
- zbycia przedmiotów opodatkowania w trakcie roku.
- zmiany powierzchni przedmiotu opodatkowania w trakcie roku.	
12.	Dla wybranej kartoteki wykonuje przegląd pogrupowanych powierzchni przedmiotów opodatkowania w ramach gruntów, lasów oraz nieruchomości wg stanu na wybrany dzień, stanu na dany rok podatkowy lub wg całego znanego stanu ewidencyjnego (również z przyszłych okresów).	
13.	Nalicza podatek rolny, leśny i od nieruchomości na podstawie stanu posiadania podatnika.	
14.	Nalicza zmianę podatku w trakcie roku na skutek zmiany stanu posiadania dla pojedynczej kartoteki.	
15.	Nalicza kwotę podatku za 5 lat wstecz na skutek zmiany stanu posiadania.	
16.	Anuluje naliczony podatku dla pojedynczej kartoteki.	
17.	Dla wybranej kartoteki sprawdzić wysokość naliczonego podatku, wysokość uwzględnionych poszczególnych ulg i zwolnień z podatku, wystawione decyzje dotyczących wymiaru i zmiany wymiaru podatku, wysokość rat podatku oraz terminy ich płatności.	
18.	Zapisuje dodatkowe informacje o kartotece w notatniku.	
19.	Dla wybranej kartoteki wyświetla wszystkie sprawy z obiegu dokumentów związane z tą kartoteką.	
20.	Dla wybranej kartoteki sprawdza naliczone opłaty w module księgowości zobowiązań.	
21.	Wystawia decyzję w sprawie wymiaru i zmiany wymiaru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, w tym pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego za rok bieżący dla pojedynczej kartoteki oraz dla zakresu kartotek.	
22.	Sprawdza możliwość zarządzania wystawionymi decyzjami w zakresie:
- obsługi szablonów treści decyzji,
- wyszukiwania decyzji wg różnych kryteriów,
- ustawienia parametrów wydruku decyzji (drukowanie kodu kreskowego, drukowanie potwierdzenia odbioru, drukowanie kwitów do kasy, drukowanie bankowego polecenia przelewu itd.),
- modyfikacji wybranych elementów treści decyzji przed jej wydrukowaniem,
- wydruku decyzji, w tym w sposób masowy (lub z podziałem np. na sołectwa),
- rejestracji daty odbioru decyzji,
- tworzenia dokumentu elektronicznego z wybraną decyzją przygotowanego do wysyłki na ePUAP.	
23.	Anuluje decyzję w sprawie wymiaru i zmiany wymiaru podatku.	
24.	Sprawdza możliwość wykonywania i zarządzana przypisami należności z tytułu podatku wysyłanymi do modułu księgowości zobowiązań, w tym:
- przekazywania przypisu podatku dla pojedynczej kartoteki oraz dla zakresu kartotek,
- anulowania przypisu.	
25.	Wystawia decyzję ustalającą wysokość podatku za lata ubiegłe. Następnie sprawdzić możliwość wykonania:
- wyszukania decyzji wg wielu kryteriów,
- dodania i edycji decyzji ustalającej wysokość podatku za lata ubiegłe,
- przeglądania decyzji,
- zatwierdzania decyzji,
- anulowania i wygaszania decyzji,
- drukowania decyzji.	
26.	Sprawdza możliwość ustawienia zmian na szablonach ww. decyzji, zweryfikować możliwość ustawienia minimum:
- koloru, rozmiaru i stylu czcionki (podkreślenia, przekreślenia, pogrubienia),
- parametrów strony typu szerokość, wysokość, marginesy, koloru tła, wyśrodkowania, wyrównania,
- kopiowania formatu elementów znajdujących się na wydruku i wklejania tego formatu do innych elementów,
- wstawiania pól tekstowych,
- wstawiania obiektów typu obraz, 
- poszerzenia i zwężania elementów wydruków poprzez przesunięcie kursorem,
- wyrównania względem innych elementów wydruku,
- usuwania całych elementów szablonu, dodawania nowych.	
27.	Drukuje koperty i zwrotne potwierdzenia odbioru adresowane do wszystkich podatników, do podatników z Gminy lub do podatników spoza Gminy.	
28.	Na podstawie dokumentów z Podatków, automatycznie zakłada sprawę w obiegu dokumentów wraz z dokumentami wychodzącymi i odwzorowaniami.	
29.	Numery spraw jak i dokumentów nadawane są na podstawie konfiguracji i numeracji w obiegu dokumentów.	
31.	Zmienia numer kartoteki podatników.	
32.	Sprawdza wykonanie wydruków i zestawień, co najmniej w zakresie:
- listy kartotek, listy kartotek z wielkością gospodarstwa,
- zestawienia wydanych decyzji, wykaz niewydrukowanych decyzji,
- zestawienia ulg w nieruchomościach,
- zestawienia skutki stawek obniżonych,
- zestawienia skutków prognozowanych stawek na rok przyszły,
- karty gospodarstwa,
- rejestru wymiarowego,
- wydruku z wybranymi informacjami podatkowymi o kartotekach z zadanego przez użytkownika zakresu,
- zestawienia podatników,
- zestawienia nieruchomości,
- zestawienia przedmiotów opodatkowania na dany dzień,
- spis uprawnionych do wyborów do izb rolniczych.	
33.	Generuje sprawozdanie SP-1, w tym:
- automatycznie uzupełnia część A
- automatycznie uzupełnia część B	
33.	Wylogowywuje się z systemu.	
34.	Użytkownik loguje się do systemu, wybiera moduł do obsługi podatku od prawnych.	
35.	Sprawdza parametryzację pracy modułu: 
- typów pism,
- typów decyzji,
- znaku decyzji,
- roku podatkowego,
- minimalnej stawki podatku płaconego jednorazowo.	
36.	Wyszukuje dowolną kartotekę wg zadanych kryteriów, minimum wg:
- nazwy,
- NIP,
- REGON,
- adres gospodarstwa,
- nr kartoteki	
37.	Sprawdza szczegóły danej kartoteki, z uwzględnieniem informacji o wymiarze podatku rolnego leśnego, od nieruchomości. 	
38.	Sprawdza listę deklaracji dla kartoteki. System musi informować o rodzaju podatku, na który deklaracja została złożona, dacie złożenia, roku podatkowym, kwocie podatku.	
39.	Sprawdza listę działek przypisanych do kartoteki z uwzględnieniem obrębu, nr działki, powierzchni, nr gospodarstwa. Informacja powinna obejmować również co najmniej składnik opodatkowania, rodzaj podatku, tytuł prawny, nr i typ jednostki rejestrowej, nr księgi wieczystej, adres.	
40.	Sprawdza listę opłat naliczonych dla kartoteki. Lista powinna prezentować rodzaj podatku, rok, ratę, odsetki, termin płatności raty, wysokość opłaty.	
41.	Dodaje informacje do kartoteki w postaci zapisów np. w notesie.	
42.	Dodaje nowego przedsiębiorcę na podstawie bazy REGON bądź CEIDG.
Minimalne dane jakie mają być pobrane z powyższych baz to:
- Nazwa firmy,
- NIP,
- adres siedziby.	
43.	Dodaje nową deklarację do systemu. Musi być możliwość uzupełnienia informacji o:
- nr kartoteki, do której dopisujemy deklarację,
- rodzaju podatku,
- dacie złożenia,
- kwoty podatki, 	
44.	Dodaje nową deklarację do systemu na podstawie dokumentu elektronicznego złożonego poprzez ePUAP. Sprawdzić dodawanie elektronicznej deklaracji dla jednego z podatków (leśnego, rolnego lub od nieruchomości).	
45.	Wystawia decyzję w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego dla wybranej kartoteki.	
46.	Wyszukuje wystawioną decyzję – sprawdzić rejestr wystawionych dokumentów. Rejestr musi umożliwiać wyszukanie dokumentu po:
- typie dokumentu,
- stanie,
- okresie obrachunkowym,
- znaku dokumentu,
- adresacie,
- osobie wystawiającej,
- nr kartoteki.	
47.	Sprawdza naliczony podatek w module księgowości zobowiązań.	
48.	Sprawdza możliwość ustawienia zmian na szablonach ww. decyzji, zweryfikować możliwość ustawienia minimum:
- koloru, rozmiaru i stylu czcionki (podkreślenia, przekreślenia, pogrubienia),
- parametrów strony typu szerokość, wysokość, marginesy, koloru tła, wyśrodkowania, wyrównania,
- kopiowania formatu elementów znajdujących się na wydruku i wklejania tego formatu do innych elementów,
- wstawiania pól tekstowych,
- wstawiania obiektów typu obraz,
- poszerzenia i zwężania elementów wydruków poprzez przesunięcie kursorem,
- wyrównania względem innych elementów wydruku,
- usuwania całych elementów szablonu, dodawania nowych.	
49.	Wykonuje zestawienie:
- nieruchomości,
-  powierzchni lasów,
- powierzchni gruntów,
- ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości,
- kontrahentów objętych podatkiem.	
50.	Wykonuje wydruk wezwania do złożenia deklaracji.	
51.	Sprawdza możliwość wykonania rejestru decyzji wg parametrów:
- rodzaju podatku,
- typu decyzji.	
52.	Wykonuje wydruk rejestru decyzji. 	
53.	Wykonuje wydruk wezwania do złożenia deklaracji.	
54.	Dla wezwania do złożenia deklaracji generuje dokument elektroniczny możliwy do wysłania na skrytkę ePUAP podatnika.	
55.	Wylogowywuje się z systemu.	
56.	Użytkownik loguje się do systemu, wybiera moduł do obsługi podatku od śr. transportu.	
57.	Wprowadza lub sprawdzić ustawienia modułu. Ustawienia powinny umożliwić:
- stawek podatku,
- treści decyzji,
- znaku decyzji,
- terminów rat.	
58.	Wyszukuje dowolną kartotekę podatnika. Wyszukiwanie musi być możliwe wg co najmniej:
- nazwiska / nazwy,
- nr kartoteki,
- PESEL,
- NIP.	
59.	Dodaje nową kartotekę podatnika.	
60.	Dodaje deklarację wraz załącznikami.	
61.	Sprawdza ewidencję pojazdów podatnika, dodać kolejny pojazd. Uzupełnić wymagane dane dla pojazdu:
- nr rejestracyjny,
- datę nabycia,
- datę zarejestrowania,
- cechy pojazdu (dopuszczalna masa całkowita, rodzaj zawieszenia, liczba osi, liczba miejsc),
- okres czasowego wycofania z ruchu.	
62.	Drukuje wypełnioną deklarację podatkową wraz z załącznikami, na podstawie wcześniej wprowadzonych danych.	
63.	Drukuje zestawienie pojazdów.	
64.	Sprawdza podział na raty, kwoty i terminy rat.	
65.	Zapisuje deklarację i nalicza podatek.	
66.	Dodaje deklarację za lata ubiegłe.	
67.	Sprawdza tekst dla decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego: podstawę prawna, uzasadnienie, pouczenie.	
68.	Dla kartoteki na której nie ma złożonej deklaracji, a Gmina posiada wiedzę że Podatnik posiada pojazdy, wystawia:
- wezwanie do złożenia deklaracji	
69.	Wystawia postanowienia o wszczęciu postępowania, na kartotekach gdzie wystawiono wezwanie do złożenia deklaracji.	
70.	Wystawia decyzję w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego na kartotekach gdzie wystawiono postanowienie o wszczęciu postępowania.	
71.	Drukuje wezwania do złożenia deklaracji, wszczęcia postępowania, decyzję.	
72.	Sprawdza rejestr dokumentów zawierający listę wystawionych dokumentów. Sprawdzić możliwość wyszukania dokumentów co najmniej po:
- typie,
- stanie,
- osobie wystawiającej,
- znaku dokumentu,
- numerze dokumentu.	
73.	Sprawdza naliczony podatek w module do księgowania zobowiązań i w rejestrze płatności modułu.	
74.	Wykonuje testowe wydruki następujących elementów korespondencji z płatnikami:
- postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego,
- zawiadomienia o błędnych deklaracjach,
- wezwania do złożenia deklaracji.	
75.	Wykonuje zestawienia:
- skutki stawek obniżonych,
- rejestr przypisów i odpisów,
- podatku wg typu pojazdu,
- decyzji,
- płatników,
- deklaracji,
- wezwań do złożenia deklaracji.	
76.	Sprawdza możliwość ustawienia zmian na szablonach ww. decyzji, zweryfikować możliwość ustawienia minimum:
- koloru, rozmiaru i stylu czcionki (podkreślenia, przekreślenia, pogrubienia),
- parametrów strony typu szerokość, wysokość, marginesy, koloru tła, wyśrodkowania, wyrównania,
- kopiowania formatu elementów znajdujących się na wydruku i wklejania tego formatu do innych elementów,
- wstawiania pól tekstowych,
- wstawiania obiektów typu obraz,
- poszerzenia i zwężania elementów wydruków poprzez przesunięcie kursorem,
- wyrównania względem innych elementów wydruku,
- usuwania całych elementów szablonu, dodawania nowych.	
77.	Wylogowywuje się z systemu.	
78.	Użytkownik loguje się do systemu, wybiera moduł do obsługi należności dochodowych.	
79.	Wprowadza lub sprawdzić ustawienia modułu pozwalające na wprowadzenie opłaty. Ustawienia słownika opłat powinny umożliwiać ustawienie: nazwy opłaty, rodzaju, odsetek, klasyfikacji budżetowej, podstawy prawnej (wykorzystywanej przy tytułach wykonawczych).	
80.	Wprowadza dostępność należności dla danego użytkownika systemu.	
81.	Sprawdza możliwość ustawienia zaokrąglania odsetek (do złotówki, do 10 groszy, do grosza).	
82.	Dodaje kartotekę, na którą ma być naliczona opłata. Powinna istnieć możliwość dodania:
- płatnika,
- rodzaju opłaty,
- sołectwa.	
83.	Sprawdza możliwość wyszukania wprowadzonych opłat. Wyszukanie powinno być możliwe przynajmniej wg:
- rodzaju opłaty,
- numerze,
- opisie,
- dacie wprowadzenia,
- terminie.	
84.	Sprawdza stan naliczeń dla kartoteki w module księgowości zobowiązań.	
85.	Sprawdza kwotę odsetek na dowolny dzień.	
86.	Wystawia i drukuje upomnienia dla niezapłaconych należności.	
87.	Wystawia i drukuje tytuły wykonawcze dla niezapłaconych należności dla których było wcześniej wystawione upomnienie.	
88.	Podpisuje podpisem elektronicznym tytuł wykonawczy i wysyła go do obiegu dokumentów.	
89.	Sprawdza możliwość ustawienia zmian na szablonach upomnień, wezwań do zapłaty, tytułów wykonawczych, zweryfikować możliwość ustawienia minimum:
- koloru, rozmiaru i stylu czcionki (podkreślenia, przekreślenia, pogrubienia),
- parametrów strony typu szerokość, wysokość, marginesy, koloru tła, wyśrodkowania, wyrównania,
- kopiowania formatu elementów znajdujących się na wydruku i wklejania tego formatu do innych elementów,
- wstawiania pól tekstowych,
- wstawiania obiektów typu obraz,
- poszerzenia i zwężania elementów wydruków poprzez przesunięcie kursorem,
- wyrównania względem innych elementów wydruku,
- usuwania całych elementów szablonu, dodawania nowych.	
90.	Generuje i automatycznie uzupełnia sprawozdania:
- Rb27s
- RbN	
91.	Generuje SMSy o dowolnie zdefiniowanej przez użytkownika 
Minimalny zakres wysyłanych sms-ów to:
- o zbliżającym się terminie płatności konkretnej raty
- o kwocie zaległości na koncie
- o kwocie nadpłaty na koncie	

Scenariusz nr 12. w zakresie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego. Obszar finanse i księgowość. 

Lp.	Kroki do wykonania.	
1.	Użytkownik loguje się do modułu finansowego.	
2.	Wybiera jednostkę budżetową oraz wydział, w ramach którego będzie wykonywał operacje. Informacja o wybranej jednostce wyświetla się na pasku ekranu do obsługi księgowości. 	
3.	Tworzy plan kont na podstawie zadanej struktury. 	
4.	Uruchomia przegląd kont, usuwa niepotrzebne konta, zmienia atrybuty kont. 	
5.	Tworzy lub edytuje bloki kont grupujące konta z informacją o kontrahentach. 	
6.	Tworzy konto analityczne, skoryguje je lub usuwa w zależności od potrzeb. 	
7.	Przywiązuje do konta paragrafy które mogą być księgowane na konto.	
8.	Przegląda szczegółowe dane dot. stanów i obrotów kont analitycznych i klasyfikacji budżetowej według zadanych kryteriów.	
9.	Ustala parametry (typ konta, rodzaj salda) dla kont syntetycznych z klasyfikacją budżetową. 	
10.	Importuje parametry kont syntetycznych z klasyfikacją budżetową z lat poprzednich. 	
11.	Wprowadza dokument księgowy do bieżącego dziennika z jednoczesnym zadekretowaniem na właściwe konto księgowe. 	
12.	Usuwa niezaksięgowaną pozycję dokumentu. 	
13.	Modyfikuje pozycję księgową i dziennika dokumentu. 	
14.	Zmienia plan kont na etapie wprowadzania dokumentu.	
15.	Księguje dokument finansowy (wybrany lub wszystkie dokumenty) z uwzględnieniem poprawności. 	
16.	Przeprowadza równoczesne księgowanie zaangażowania środków, dokonanych wydatków budżetowych, dokonanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na kontach pozabilansowych.	
17.	Tworzy nowy schemat dekretowania. Następnie zmienia ten schemat i usunąć.	
18.	Tworzy nową pozycję w dokumencie na podstawie schematu.	
19.	Modyfikuje kwotę i opis jednocześnie dla kilku wybranych pozycji dokumentu.	
20.	Sprawdza automatyczne zadekretowanie raportów kasowych pochodzących z modułu do obsługi kasy.	
21.	Zmienia schematy dekretowania raportów kasowych. 	
22.	Sprawdza, czy zaimportowane wcześniej operacje finansowe dot. księgowości zobowiązań, środków trwałych, faktur i płac zostały zadekretowane zgodnie z ustawieniami (integracja z innymi modułami systemu).	
23.	Użytkownik ma możliwość zmiany schematów dekretowania operacji pochodzących z innych modułów, a także wyłączenia lub włączenia importowania.	
24.	Użytkownik ma możliwość usunięcia roboczych dekretów powstałych na podstawie operacji związanych z księgowością zobowiązań.	
25.	Użytkownik ma możliwość szukania dokumentu po:
- numerze dokumentu,
- dacie dokumentu,
- dzienniku,
- treści dokumentu,
- treści dekretu,
- numerze konta,
- kwocie dekretu.	
26.	Drukuje kartotekę wg zadanych parametrów, np. dla wszystkich dzienników, z uwzględnieniem kont analitycznych w ujęciu za dany miesiąc.	
27.	Drukuje dokumenty księgowe wg ustalonych kryteriów, np. dla wszystkich dzienników, wg ustalonej daty z dokumentów księgowanych.	
28.	Użytkownik ma możliwość wydruku obrotów i sald ze wskazaniem co najmniej: jednego dziennika lub kilku dzienników, dla kont analitycznych z uwzględnieniem danego roku, miesiąca i dnia.	
29.	Użytkownik ma możliwość wydruku należności i zobowiązań dla wybranego zakresu kont, dla kartotek kontrahentów.	
30.	Użytkownik ma możliwość wydruku karty dochodów i wydatków wg co najmniej: zakresu miesięcy, zakresu kont klasyfikacji budżetowej, zadanego roku.	
31.	Drukuje zestawienie księgowań wg co najmniej: określenia kwoty księgowania, roku, dzienników.	
32.	Użytkownik ma możliwość prowadzenia ewidencji rozrachunków z kontrahentami, co najmniej w zakresie:
- prowadzenia i przeglądu kartotek kontrahentów,
- wydruku zestawienia wszystkich rachunków kontrahenta,
- oddzielnego przeglądu wszystkich nierozliczonych rachunków kontrahenta,
- usuwania nierozliczonych i rozliczonych rachunków kontrahenta,
- rozliczania rachunków nierozlicznych kontrahenta,
- kojarzenia rachunków kontrahenta,
- wydruku potwierdzenia salda kontrahenta,
- wykonania spłaty rachunku przelewem elektronicznych w określonym standardzie,
- oddzielnego przeglądu wszystkich rozliczonych rachunków kontrahenta,
- wydruku zestawienia rachunków rozliczonych i nierozlicznych,
- wydruku zestawienia kontrahentów wraz z zadłużeniami lub należnościami,
- wystawiania not odsetkowych z możliwością dowolnego definiowania tekstu,	
33.	Rejestruje i zaksięguje realizację dochodów i wydatków ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S z podległych jednostek i urzędów skarbowych. 	
34.	Nalicza i wykonuje sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-30S, Rb-33, Rb-N, Rb-Z.	
35.	Rejestruje sprawozdania Rb-30S, Rb-33, Rb-34S z podległych jednostek i wykonuje sprawozdania zbiorcze.	
36.	Nalicza i wykonuje sprawozdanie Rb-50 o dotacjach, wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.	
37.	Rejestruje sprawozdania jednostkowe Rb-27ZZ oraz naliczyć zbiorcze sprawozdanie.	
38.	Generuje sprawozdanie Rb-NWS.	
39.	Rejestruje jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N oraz nalicza zbiorcze.	
40.	Użytkownik ma możliwość podglądu danych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S ze szczegółowością do zadania.	
41.	Użytkownik ma możliwość skorzystania z kalkulatora odsetek.	
42.	Użytkownik ma możliwość modyfikacji słownika rodzajów dokumentów finansowych.	
43.	Użytkownik ma możliwość określania danych nagłówkowych sprawozdań budżetowych na potrzeby eksportu do systemu Besti@.	
44.	Zamyka okres obrachunkowy: miesiąc, rok, z możliwością: 
- określenia parametrów do przeksięgowań stanów kont na koniec roku,
- ustalenia kont klasyfikacji do przeniesienia sald na rok następny w przypadku tworzenia automatycznego bilansu otwarcia,
- określenia parametrów i wykonywania automatycznych przeksięgowań sald dzienników,
- tworzenia dekretu przeksięgowującego salda dla podanych w parametrach kont,
- zamknięcia ksiąg rachunkowych w danym roku wraz z możliwością przeniesienia planu kont oraz BO na rok następny,
- wydruku zestawienia brakujących sald bieżącego roku do przeniesienia następnym okresie obrachunkowym.	
45.	Sporządza bilans roczny (Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki) jednostki/budżetu oraz bilans łączny dla jednostki nadrzędnej.	
46.	Użytkownik ma możliwość wprowadzenia kont księgowych niezbędnych do naliczenia bilansu i załączników.	
47.	Użytkownik ma możliwość wprowadzenia danych uzupełniających do bilansu jednostki lub łącznego.	
48.	Użytkownik ma możliwość eksportu bilansu i załączników jednostki podległej do pliku XML.	
49.	Rejestruje bilanse jednostek w jednostce nadrzędnej w celu naliczenia bilansów łącznych.	
50.	Użytkownik ma możliwość otwarcia nowego roku księgowego bez zamykania roku bieżącego – możliwość swobodnej pracy na przełomie lat.	
51.	Użytkownik ma możliwość wprowadzania, rozliczania oraz dekretowania wyciągów bankowych:
- dodać, edytować, zatwierdzać oraz usuwać wyciągi bankowe,
- dodać, edytować, usuwać, rozliczać przelewy z wyciągów bankowych,
- tworzyć robocze dokumenty księgowe na podstawie zatwierdzanego wyciągu bankowego.	
52.	Użytkownik ma możliwość stworzenia bilansu skonsolidowanego.