Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr OA 0050.151.2022
BMiG Gołańcz z dnia 30.12.2022 r.	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
010	 	 	Rolnictwo i łowiectwo	4 310 956,16	
 	01008	 	Melioracje wodne	48 600,00	
 	 	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00	
 	 	 	 	39 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	
 	 	 	 	7 000,00	
 	 	 	Fundusz sołecki	500,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	
 	 	 	 	2 100,00	
 	01009	 	Spółki wodne	550,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	550,00	
 	 	 	 	550,00	
 	01030	 	Izby rolnicze	44 000,00	
 	 	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 000,00	
 	 	 	 	44 000,00	
 	01043	 	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 923 370,16	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 020,16	
 	 	 	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu	285 020,16	
 	 	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 638 350,00	
 	 	 	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu	2 638 350,00	
 	01044	 	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 281 436,00	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 436,00	
 	 	 	Budowa kanalizacji w Krzyżankach	1 281 436,00	
 	01095	 	Pozostała działalność	13 000,00	
 	 	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	
 	 	 	 	13 000,00	
400	 	 	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 135,92	
 	40002	 	Dostarczanie wody	265 135,92	
 	 	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	265 135,92	
 	 	 	 	265 135,92	
600	 	 	Transport i łączność	9 013 671,13	
 	60002	 	Infrastruktura kolejowa	46 000,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
 	 	 	 	1 000,00	
 	 	4260	Zakup energii	15 000,00	
 	 	 	 	15 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
 	 	 	 	30 000,00	
 	60013	 	Drogi publiczne wojewódzkie	4 500,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	
 	 	 	 	4 500,00	
 	60014	 	Drogi publiczne powiatowe	52 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	
 	 	 	 	52 000,00	
 	60016	 	Drogi publiczne gminne	7 845 366,26	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 872,18	
 	 	 	 	30 000,00	
 	 	 	Fundusz sołecki	46 872,18	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	83 049,08	
 	 	 	 	70 000,00	
 	 	 	Fundusz sołecki	13 049,08	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	
 	 	 	 	30 000,00	
 	 	 	Fundusz sołecki	40 100,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
 	 	 	 	1 000,00	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 268,98	
 	 	 	Budowa ulicy przy zamku wraz infrastrukturą towarzyszącą	1 310 853,00	
 	 	 	Przebudowa drogi gminnej Oleszno-Panigródz - III etap	290 799,10	
 	 	 	Przebudowa drogi w Panigrodzu dz. 364/42	46 616,88	
 	 	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 966 076,02	
 	 	 	Budowa ulicy przy zamku wraz infrastrukturą towarzyszącą	2 507 523,00	
 	 	 	Przebudowa drogi gminnej Oleszno-Panigródz - III etap	3 055 169,90	
 	 	 	Przebudowa drogi w Panigrodzu dz. 364/42	403 383,12	
 	60017	 	Drogi wewnetrzne	900 345,03	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 745,03	
 	 	 	 	15 500,00	
 	 	 	Fundusz sołecki	25 245,03	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
 	 	 	 	10 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	
 	 	 	 	15 500,00	
 	 	 	Fundusz sołecki	4 100,00	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 607,38	
 	 	 	Przebudowa drogi w Smogulcu dz. 110/33	63 607,38	
 	 	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	766 392,62	
 	 	 	Przebudowa drogi w Smogulcu dz. 110/33	766 392,62	
 	60020	 	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 269,84	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
 	 	 	 	3 000,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	10 769,84	
 	 	 	 	3 000,00	
 	 	 	Fundusz sołecki	7 769,84	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
 	 	 	 	3 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	500,00	
 	 	 	 	500,00	
 	60095	 	Pozostała działalność	148 190,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	
 	 	 	Zastosowanie znaków aktywnych w ruchu drogowym oraz pieszym na terenie Miasta i Gminy Gołańcz	110 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
 	 	 	Zastosowanie znaków aktywnych w ruchu drogowym oraz pieszym na terenie Miasta i Gminy Gołańcz	30 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	8 190,00	
 	 	 	 	8 190,00	
630	 	 	Turystyka	6 500,00	
 	63095	 	Pozostała działalność	6 500,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
 	 	 	 	3 000,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
 	 	 	 	3 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	500,00	
 	 	 	 	500,00	
700	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	108 500,00	
 	70005	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 500,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	
 	 	 	 	100 000,00	
 	 	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	
 	 	 	 	5 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	
 	 	 	 	3 500,00	
710	 	 	Działalność usługowa	28 200,00	
 	71004	 	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
 	 	 	 	10 000,00	
 	71035	 	Cmentarze	1 200,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
 	 	 	 	1 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
 	 	 	 	200,00	
 	71095	 	Pozostała działalność	17 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	
 	 	 	 	17 000,00	
750	 	 	Administracja publiczna	5 724 179,00	
 	75011	 	Urzędy wojewódzkie	274 231,00	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	
 	 	 	 	3 000,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 926,00	
 	 	 	 	196 926,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 739,00	
 	 	 	 	16 739,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 147,00	
 	 	 	 	33 147,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 373,00	
 	 	 	 	5 373,00	
 	 	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	
 	 	 	 	1 000,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
 	 	 	 	1 000,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
 	 	 	 	3 000,00	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	
 	 	 	 	700,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
 	 	 	 	3 000,00	
 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
 	 	 	 	3 000,00	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	
 	 	 	 	900,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	700,00	
 	 	 	 	700,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 041,00	
 	 	 	 	4 041,00	
 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	1 500,00	
 	 	 	 	1 500,00	
 	 	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00	
 	 	 	 	205,00	
 	75022	 	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 950,00	
 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	246 000,00	
 	 	 	 	246 000,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00	
 	 	 	 	11 160,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	21 690,00	
 	 	 	 	21 690,00	
 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
 	 	 	 	1 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	100,00	
 	 	 	 	100,00	
 	75023	 	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 430 208,00	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	
 	 	 	 	20 000,00	
 	 	 	Umowy z PUP	2 500,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 320,00	
 	 	 	 	2 400 480,00	
 	 	 	Umowy z PUP	51 840,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 888,00	
 	 	 	 	187 888,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 607,00	
 	 	 	 	421 696,00	
 	 	 	Umowy z PUP	8 911,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 117,00	
 	 	 	 	58 767,00	
 	 	 	Umowy z PUP	6 350,00	
 	 	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	
 	 	 	 	6 000,00	
 	 	 	Umowy z PUP	1 000,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	
 	 	 	 	45 000,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 700,00	
 	 	 	 	190 000,00	
 	 	 	Umowy z PUP	1 700,00	
 	 	4260	Zakup energii	280 000,00	
 	 	 	 	280 000,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
 	 	 	 	30 000,00	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	
 	 	 	 	8 000,00	
 	 	 	Umowy z PUP	1 500,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	511 100,00	
 	 	 	 	510 000,00	
 	 	 	Umowy z PUP	1 100,00	
 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	
 	 	 	 	53 000,00	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	
 	 	 	 	24 000,00	
 	 	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	
 	 	 	 	4 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	
 	 	 	 	20 000,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 972,00	
 	 	 	 	51 657,00	
 	 	 	Umowy z PUP	8 315,00	
 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	26 900,00	
 	 	 	 	26 900,00	
 	 	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 604,00	
 	 	 	 	8 826,00	
 	 	 	Umowy z PUP	778,00	
 	75075	 	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 326,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	
 	 	 	 	190,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	
 	 	 	 	27,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	
 	 	 	 	1 100,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
 	 	 	 	30 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
 	 	 	 	30 000,00	
 	 	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	
 	 	 	 	9,00	
 	75095	 	Pozostała działalność	678 464,00	
 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	193 000,00	
 	 	 	Wydatki RMiG dotyczące sołectw	193 000,00	
 	 	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	
 	 	 	Inkaso	55 000,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 580,00	
 	 	 	 	10 000,00	
 	 	 	Wydatki RMiG dotyczące sołectw	3 580,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	278 284,00	
 	 	 	 	250 000,00	
 	 	 	Inkaso	15 384,00	
 	 	 	Opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz	11 000,00	
 	 	 	Wydatki RMiG dotyczące sołectw	1 900,00	
 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	
 	 	 	Wydatki RMiG dotyczące sołectw	11 500,00	
 	 	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	
 	 	 	 	10 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	
 	 	 	 	90 000,00	
 	 	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	
 	 	 	 	1 100,00	
 	 	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 000,00	
 	 	 	 	26 000,00	
751	 	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00	
 	75101	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	
 	 	 	 	1 200,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	
 	 	 	 	210,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	
 	 	 	 	30,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	
 	 	 	 	288,00	
 	 	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	
 	 	 	 	9,00	
754	 	 	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 334 821,00	
 	75412	 	Ochotnicze straże pożarne	2 285 231,00	
 	 	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	
 	 	 	 	20 000,00	
 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	43 000,00	
 	 	 	 	43 000,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 810,00	
 	 	 	 	12 810,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 826,00	
 	 	 	 	1 826,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 520,00	
 	 	 	 	74 520,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	
 	 	 	 	25 000,00	
 	 	 	Fundusz sołecki	8 500,00	
 	 	4260	Zakup energii	100 000,00	
 	 	 	 	100 000,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	
 	 	 	 	16 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
 	 	 	 	25 000,00	
 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	
 	 	 	 	1 800,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	
 	 	 	 	20 000,00	
 	 	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	
 	 	 	 	500,00	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 316,00	
 	 	 	Budowa remizy OSP w Olesznie	672 316,00	
 	 	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 263 959,00	
 	 	 	Budowa remizy OSP w Olesznie	1 263 959,00	
 	75414	 	Obrona cywilna	1 090,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
 	 	 	 	600,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	400,00	
 	 	 	 	400,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	
 	 	 	 	90,00	
 	75421	 	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
 	 	 	 	5 000,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
 	 	 	 	1 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
 	 	 	 	2 000,00	
 	75495	 	Pozostała działalność	40 500,00	
 	 	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	
 	 	 	 	6 000,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
 	 	 	 	7 000,00	
 	 	4260	Zakup energii	4 000,00	
 	 	 	 	4 000,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	
 	 	 	 	3 500,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
 	 	 	 	2 000,00	
 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	
 	 	 	 	15 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
 	 	 	 	3 000,00	
757	 	 	Obsługa długu publicznego	315 000,00	
 	75702	 	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	315 000,00	
 	 	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	315 000,00	
 	 	 	 	315 000,00	
758	 	 	Różne rozliczenia	350 000,00	
 	75818	 	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	
 	 	4810	Rezerwy	350 000,00	
 	 	 	 	350 000,00	
801	 	 	Oświata i wychowanie	4 785 439,00	
 	80104	 	Przedszkola 	3 522 150,00	
 	 	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	
 	 	 	 	65 000,00	
 	 	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	
 	 	 	 	200 000,00	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 901,89	
 	 	 	Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy	419 901,89	
 	 	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 837 248,11	
 	 	 	Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy	2 837 248,11	
 	80113	 	Dowożenie uczniów do szkół	1 055 675,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	1 055 000,00	
 	 	 	 	1 055 000,00	
 	 	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	675,00	
 	 	 	Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	675,00	
 	80115	 	Technika	193 614,00	
 	 	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 614,00	
 	 	 	 	193 614,00	
 	80195	 	Pozostała działalność	14 000,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
 	 	 	 	3 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
 	 	 	 	8 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
 	 	 	 	3 000,00	
851	 	 	Ochrona zdrowia	1 181 840,00	
 	85149	 	Programy polityki zdrowotnej	21 840,00	
 	 	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	21 840,00	
 	 	 	 	21 840,00	
 	85153	 	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	
 	 	 	 	1 700,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	
 	 	 	 	3 800,00	
 	85154	 	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 500,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	
 	 	 	 	7 000,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	
 	 	 	 	1 000,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00	
 	 	 	 	85 800,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 010,00	
 	 	 	 	54 010,00	
 	 	4260	Zakup energii	10 000,00	
 	 	 	 	10 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	43 490,00	
 	 	 	 	43 490,00	
 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
 	 	 	 	2 000,00	
 	 	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	
 	 	 	 	2 200,00	
 	 	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	
 	 	 	 	5 500,00	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
 	 	 	 	1 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	500,00	
 	 	 	 	500,00	
 	85195	 	Pozostała działalność	942 000,00	
 	 	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	
 	 	 	 	22 000,00	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	
 	 	 	Budowa groty solnej	920 000,00	
852	 	 	Pomoc społeczna	11 878,00	
 	85213	 	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 050,00	
 	 	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	
 	 	 	 	1 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	50,00	
 	 	 	 	50,00	
 	85216	 	Zasiłki stałe	1 828,00	
 	 	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 778,00	
 	 	 	 	1 778,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	50,00	
 	 	 	 	50,00	
 	85295	 	Pozostała działalność	9 000,00	
 	 	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	
 	 	 	 	5 000,00	
 	 	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	
 	 	 	 	4 000,00	
854	 	 	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	
 	85412	 	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	
 	 	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	
 	 	 	 	12 000,00	
 	85415	 	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 000,00	
 	 	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	
 	 	 	 	60 000,00	
 	 	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	
 	 	 	 	8 000,00	
855	 	 	Rodzina	41 850,00	
 	85501	 	Świadczenie wychowawcze	17 100,00	
 	 	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	
 	 	 	 	15 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	100,00	
 	 	 	 	100,00	
 	 	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	
 	 	 	 	2 000,00	
 	85502	 	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 200,00	
 	 	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	
 	 	 	 	15 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	200,00	
 	 	 	 	200,00	
 	 	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	
 	 	 	 	9 000,00	
 	85513	 	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	550,00	
 	 	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	
 	 	 	 	500,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	50,00	
 	 	 	 	50,00	
900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 596 002,03	
 	90001	 	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 641,00	
 	 	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	307 641,00	
 	 	 	 	307 641,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
 	 	 	 	3 000,00	
 	 	4260	Zakup energii	15 000,00	
 	 	 	 	15 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	
 	 	 	 	96 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	
 	 	 	 	7 000,00	
 	 	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	
 	 	 	Dotacja na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 	10 000,00	
 	90002	 	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 289 519,00	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 527,00	
 	 	 	Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	1 527,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 827,00	
 	 	 	Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	89 827,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 465,00	
 	 	 	Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	7 465,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 697,00	
 	 	 	Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	18 697,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 385,00	
 	 	 	Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	2 385,00	
 	 	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	
 	 	 	Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	1 000,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00	
 	 	 	Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	9 660,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
 	 	 	Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	10 000,00	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	
 	 	 	Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	350,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	3 141 134,00	
 	 	 	Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	3 141 134,00	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
 	 	 	Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	1 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	
 	 	 	Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	2 050,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	
 	 	 	Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	2 495,00	
 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	1 500,00	
 	 	 	Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	1 500,00	
 	 	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429,00	
 	 	 	Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	429,00	
 	90003	 	Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
 	 	 	 	50 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	
 	 	 	 	260 000,00	
 	90004	 	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 205,03	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	
 	 	 	 	4 000,00	
 	 	 	Fundusz sołecki	480,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	
 	 	 	 	600,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 770,00	
 	 	 	 	20 000,00	
 	 	 	Fundusz sołecki	22 770,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 608,96	
 	 	 	 	20 000,00	
 	 	 	Finansowanie ochrony środowiska	25 000,00	
 	 	 	Fundusz sołecki	47 608,96	
 	 	4260	Zakup energii	1 500,00	
 	 	 	 	1 500,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	5 846,07	
 	 	 	 	5 000,00	
 	 	 	Fundusz sołecki	846,07	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	
 	 	 	 	30 000,00	
 	 	 	Fundusz sołecki	4 400,00	
 	90005	 	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 000,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00	
 	 	 	Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze"	5 014,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	
 	 	 	Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze"	863,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	
 	 	 	Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze"	123,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	
 	 	 	 	2 000,00	
 	 	 	Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze"	10 500,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	
 	 	 	 	3 000,00	
 	 	 	Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze"	11 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
 	 	 	 	1 500,00	
 	 	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	
 	 	 	Dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza	40 000,00	
 	90013	 	Schroniska dla zwierząt	207 100,00	
 	 	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	
 	 	 	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 	2 100,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	
 	 	 	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 	205 000,00	
 	90015	 	Oświetlenie ulic, placów i dróg	938 000,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
 	 	 	 	20 000,00	
 	 	4260	Zakup energii	500 000,00	
 	 	 	 	500 000,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	257 000,00	
 	 	 	 	257 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	
 	 	 	 	9 300,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	
 	 	 	 	1 700,00	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
 	 	 	Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych etap VIII	150 000,00	
 	90026	 	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
 	 	 	AZBEST	25 000,00	
 	90095	 	Pozostała działalność	131 537,00	
 	 	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 892,00	
 	 	 	 	105 892,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	
 	 	 	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 	1 100,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	
 	 	 	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 	45,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
 	 	 	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 	6 000,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	
 	 	 	 	1 000,00	
 	 	 	Działania ekologiczne	3 300,00	
 	 	 	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 	500,00	
 	 	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	
 	 	 	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 	4 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	
 	 	 	 	1 000,00	
 	 	 	Działania ekologiczne	2 200,00	
 	 	 	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 	6 500,00	
921	 	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 762 588,57	
 	92109	 	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 193,67	
 	 	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	
 	 	 	 	19 000,00	
 	 	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 267 443,67	
 	 	 	 	939 996,60	
 	 	 	Dodatkowe wydatki świetlic	327 447,07	
 	 	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	78 750,00	
 	 	 	Dotacja dla GOK - Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W. Młodych przy amfiteatrze 	78 750,00	
 	92116	 	Biblioteki	164 400,00	
 	 	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 400,00	
 	 	 	 	164 400,00	
 	92120	 	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 170 043,60	
 	 	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 787 685,44	
 	 	 	Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	5 787 685,44	
 	 	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 382 358,16	
 	 	 	Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	4 382 358,16	
 	92195	 	Pozostała działalność	62 951,30	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 853,38	
 	 	 	 	5 000,00	
 	 	 	Fundusz sołecki	6 853,38	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	
 	 	 	 	6 000,00	
 	 	 	Fundusz sołecki	500,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
 	 	 	 	3 000,00	
 	 	 	Fundusz sołecki	1 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
 	 	 	 	2 000,00	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 597,92	
 	 	 	FS Chawłodno - Plac zabaw	16 597,92	
 	 	 	FS Laskownica Mała - Place zabaw	5 000,00	
 	 	 	FS Lęgniszewo - Plac zabaw	5 000,00	
 	 	 	FS Panigródz - Plac zabaw	12 000,00	
926	 	 	Kultura fizyczna	732 566,79	
 	92601	 	Obiekty sportowe	212 066,79	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,00	
 	 	 	 	2 471,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,00	
 	 	 	 	352,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 795,00	
 	 	 	 	26 795,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 176,79	
 	 	 	 	4 282,00	
 	 	 	Fundusz sołecki	10 894,79	
 	 	4260	Zakup energii	150 000,00	
 	 	 	 	150 000,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	
 	 	 	 	6 500,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00	
 	 	 	 	3 370,00	
 	 	 	Fundusz sołecki	1 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
 	 	 	 	6 000,00	
 	 	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	402,00	
 	 	 	 	402,00	
 	92605	 	Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 500,00	
 	 	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	492 500,00	
 	 	 	 	492 500,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
 	 	 	 	3 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
 	 	 	 	25 000,00	
Razem:	46 650 864,60