Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr OA 0050.108.2021
BMiG Gołańcz z dnia 31.12.2021 r.	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 286 900,00		
	01008		Melioracje wodne	43 400,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00		
			 	39 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		
			 	4 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	400,00		
			 	400,00		
	01009		Spółki wodne	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		
			 	500,00		
	01030		Izby rolnicze	40 000,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00		
			 	40 000,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 190 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 190 000,00		
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu	5 190 000,00		
	01095		Pozostała działalność	13 000,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00		
			 	13 000,00		
600			Transport i łączność	333 548,93		
	60002		Infrastruktura kolejowa	33 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
			 	1 000,00		
		4260	Zakup energii	12 000,00		
			 	12 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		
			 	20 000,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00		
			 	1 100,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 400,00		
		4430	Różne opłaty i składki	40 400,00		
			 	40 400,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	188 290,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 652,36		
			 	20 000,00		
			Fundusz sołecki	44 652,36		
		4270	Zakup usług remontowych	57 375,40		
			 	50 000,00		
			Fundusz sołecki	7 375,40		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 762,26		
			 	20 000,00		
			Fundusz sołecki	40 762,26		
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00		
			 	5 500,00		
	60017		Drogi wewnetrzne	58 258,91		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 858,91		
			 	10 000,00		
			Fundusz sołecki	17 858,91		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		
			 	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00		
			 	5 500,00		
			Fundusz sołecki	4 900,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		
			FS Grabowo - Przebudowa drogi w Grabowie dz. nr 196/1	10 000,00		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		
			 	3 000,00		
			Fundusz sołecki	500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		
			 	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		
			 	2 000,00		
			Fundusz sołecki	5 000,00		
630			Turystyka	2 010 000,00		
	63095		Pozostała działalność	2 010 000,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00		
			Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap	3 400,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		
			Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap	1 600,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	17 510,00		
			Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap	17 510,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	7 490,00		
			Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap	7 490,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		
			Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap	80 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 874,75		
			Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap	1 463 874,75		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 125,25		
			Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap	436 125,25		
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 100,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00		
			 	120 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		
			 	5 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00		
			 	1 100,00		
710			Działalność usługowa	45 965,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		
			 	30 000,00		
	71035		Cmentarze	965,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00		
			 	765,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00		
			 	200,00		
	71095		Pozostała działalność	15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		
			 	15 000,00		
750			Administracja publiczna	5 009 565,37		
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 005,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00		
			 	2 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 645,00		
			 	180 645,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 930,00		
			 	14 930,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 445,00		
			 	33 445,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 792,00		
			 	4 792,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00		
			 	1 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		
			 	2 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		
			 	4 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		
			 	700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		
			 	3 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		
			 	3 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
			 	1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 207,00		
			 	4 207,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	800,00		
			 	800,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 486,00		
			 	1 486,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 262,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	290 236,00		
			 	290 236,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 166,00		
			 	10 166,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 760,00		
			 	19 760,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		
			 	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		
			 	100,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 644 260,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00		
			 	17 500,00		
			Umowy z PUP	2 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 673,00		
			 	1 987 329,00		
			Umowy z PUP	43 344,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 226,00		
			 	158 226,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 059,00		
			 	357 647,00		
			Umowy z PUP	7 412,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 835,00		
			 	50 525,00		
			Umowy z PUP	5 310,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00		
			 	11 000,00		
			Umowy z PUP	1 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		
			 	25 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 700,00		
			 	150 000,00		
			Umowy z PUP	1 700,00		
		4260	Zakup energii	85 000,00		
			 	85 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00		
			 	85 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00		
			 	8 000,00		
			Umowy z PUP	1 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	426 770,00		
			 	425 770,00		
			Umowy z PUP	1 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00		
			 	49 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00		
			 	26 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		
			 	4 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00		
			 	40 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 323,00		
			 	49 008,00		
			Umowy z PUP	8 315,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	26 900,00		
			 	26 900,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 074,00		
			 	16 749,00		
			Umowy z PUP	325,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 176,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00		
			 	190,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00		
			 	27,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		
			 	1 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 850,00		
			 	30 000,00		
			Fundusz sołecki	1 850,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		
			 	40 000,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00		
			 	9,00		
	75095		Pozostała działalność	712 862,37		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	150 000,00		
			wydatki RMiG dotyczące sołectw	150 000,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00		
			Inkaso	55 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 260,00		
			 	5 000,00		
			wydatki RMiG dotyczące sołectw	3 260,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 714,00		
			Cyfrowa gmina	107 714,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	162 686,00		
			 	129 230,00		
			Inkaso	11 721,00		
			Opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz	20 000,00		
			wydatki RMiG dotyczące sołectw	1 735,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00		
			Cyfrowa gmina	7 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00		
			wydatki RMiG dotyczące sołectw	12 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00		
			 	15 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00		
			 	38 000,00		
			Inkaso	3 000,00		
		4439	Różne opłaty i składki	2 000,00		
			Cyfrowa gmina	2 000,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00		
			 	900,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 000,00		
			 	26 000,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	12 002,37		
			Cyfrowa gmina	12 002,37		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 300,00		
			Cyfrowa gmina	113 300,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00		
			 	1 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00		
			 	210,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00		
			 	30,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00		
			 	193,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00		
			 	9,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 245,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279 655,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00		
			 	18 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	34 200,00		
			 	34 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 081,00		
			 	11 081,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00		
			 	1 588,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00		
			 	64 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00		
			 	24 000,00		
		4260	Zakup energii	50 000,00		
			 	50 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		
			 	15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00		
			 	26 000,00		
			Fundusz sołecki	3 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		
			 	1 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00		
			 	30 000,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	486,00		
			 	486,00		
	75414		Obrona cywilna	1 090,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		
			 	600,00		
		4270	Zakup usług remontowych	400,00		
			 	400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00		
			 	90,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		
			 	7 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		
			 	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		
			 	3 000,00		
	75495		Pozostała działalność	34 500,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00		
			 	6 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		
			 	7 000,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00		
			 	4 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00		
			 	2 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
			 	2 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00		
			 	11 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		
			 	2 000,00		
757			Obsługa długu publicznego	222 058,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	222 058,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	222 058,00		
			 	222 058,00		
758			Różne rozliczenia	566 800,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	566 800,00		
		4810	Rezerwy	566 800,00		
			 	566 800,00		
801			Oświata i wychowanie	5 693 997,00		
	80104		Przedszkola 	4 901 800,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		
			 	50 000,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 300,00		
			 	179 300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 672 500,00		
			Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy	4 672 500,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	690 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00		
			 	690 000,00		
	80115		Technika	92 697,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 697,00		
			 	92 697,00		
	80195		Pozostała działalność	9 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		
			 	6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		
			 	1 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		
			 	2 000,00		
851			Ochrona zdrowia	230 975,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 275,00		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	18 275,00		
			 	18 275,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		
			 	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		
			 	3 500,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00		
			 	7 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00		
			 	1 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 775,00		
			 	75 775,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00		
			 	34 200,00		
		4260	Zakup energii	2 500,00		
			 	2 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00		
			 	55 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		
			 	1 500,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		
			 	2 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00		
			 	5 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
			 	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		
			 	500,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00		
			 	225,00		
	85195		Pozostała działalność	22 000,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00		
			 	22 000,00		
852			Pomoc społeczna	14 200,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 050,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00		
			 	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	50,00		
			 	50,00		
	85216		Zasiłki stałe	1 150,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100,00		
			 	1 100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	50,00		
			 	50,00		
	85295		Pozostała działalność	12 000,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00		
			 	5 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00		
			 	7 000,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00		
			 	12 000,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00		
			 	45 000,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00		
			 	5 000,00		
855			Rodzina	41 850,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 100,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00		
			 	15 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		
			 	100,00		
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		
			 	2 000,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 200,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00		
			 	15 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		
			 	200,00		
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00		
			 	9 000,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	550,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00		
			 	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	50,00		
			 	50,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 521 425,49		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 600,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 600,00		
			 	49 600,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00		
			 	10 000,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00		
			 	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00		
			 	96 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		
			 	7 000,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 774 528,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 527,00		
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	1 527,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 690,00		
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	109 690,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 644,00		
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	8 644,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 216,00		
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	21 216,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 826,00		
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	2 826,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00		
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	1 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 736,00		
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	8 736,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,00		
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	2 014,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610 610,00		
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	2 610 610,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 004,00		
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	1 004,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 036,00		
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	2 036,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00		
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	2 494,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	1 500,00		
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	1 500,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	931,00		
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi 	931,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		
			 	40 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00		
			 	220 000,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 072,49		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 916,00		
			 	7 000,00		
			Fundusz sołecki	916,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00		
			 	1 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 834,00		
			 	40 000,00		
			Fundusz sołecki	17 834,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 190,72		
			 	13 657,95		
			Finansowanie ochrony środowiska	25 000,00		
			Fundusz sołecki	47 532,77		
		4260	Zakup energii	1 000,00		
			 	1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 821,77		
			 	5 000,00		
			Fundusz sołecki	5 821,77		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 760,00		
			 	30 000,00		
			Fundusz sołecki	6 760,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 550,00		
			FS Czerlin - Zakup traktorka do koszenia trawy	14 550,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 500,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00		
			 	25 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00		
			Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze"	5 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00		
			Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze"	950,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00		
			Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze"	150,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		
			Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze"	600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359,00		
			Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze"	1 359,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00		
			Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze"	41,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00		
			 Dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza	25 000,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	177 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		
			Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00		
			Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 	175 000,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		
			 	30 000,00		
		4260	Zakup energii	450 000,00		
			 	450 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	234 000,00		
			 	234 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00		
			 	8 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		
			 	1 500,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		
			 	15 000,00		
	90095		Pozostała działalność	123 725,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	96 480,00		
			 	96 480,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00		
			Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 	378,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00		
			Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 	60,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00		
			Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 	4 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 138,00		
			 	6 000,00		
			Działania ekologiczne	6 138,00		
			Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 	2 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		
			Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 069,00		
			 	1 000,00		
			Działania ekologiczne	3 000,00		
			Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 	3 069,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		
			 	500,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 675 850,58		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 363,31		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00		
			 	19 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 078 663,31		
			 	810 000,00		
			Dodatkowe wydatki świetlic	268 663,31		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 700,00		
			Dotacja dla GOK - instalacja elektryczna  - świetlica Potulin	4 700,00		
	92116		Biblioteki	137 500,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 500,00		
			 	137 500,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 323 500,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 736 636,97		
			Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	7 736 636,97		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 586 863,03		
			Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	3 586 863,03		
	92195		Pozostała działalność	112 487,27		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00		
			 	10 000,00		
			Fundusz sołecki	18 800,00		
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00		
			 	5 000,00		
			Fundusz sołecki	2 000,00		
			Remont pomnika na Rynku	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00		
			 	15 000,00		
			Fundusz sołecki	11 600,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		
			 	1 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 587,27		
			FS Chawłodno - Plac zabaw	9 000,00		
			FS Czesławice - Plac zabaw	13 500,00		
			FS Lęgniszewo - Plac zabaw 	3 000,00		
			FS Oleszno - Zakup siłowni napowietrznej	3 087,27		
			FS Panigródz - Plac zabaw	10 000,00		
926			Kultura fizyczna	440 720,00		
	92601		Obiekty sportowe	95 220,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00		
			 	2 394,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00		
			 	343,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00		
			 	25 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 590,00		
			 	3 790,00		
			Fundusz sołecki	3 800,00		
		4260	Zakup energii	45 000,00		
			 	45 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00		
			 	6 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		
			 	3 000,00		
			Fundusz sołecki	1 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		
			 	3 000,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193,00		
			 	193,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 500,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	322 500,00		
			 	322 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
			 	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		
			 	20 000,00		
Razem:	37 610 842,37