Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania 	
budżetu Miasta i Gminy Gołańcz
za rok 2003

I N F O R M A C J A
z realizacji wydatków majątkowych na terenie Miasta i Gminy Gołańcz
za rok 2003
____________________________________
      Z uwagi na zaciąganie kredytów bankowych, pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na inwestycje w latach:
- 2000 r.      pożyczka z WFOŚiGW                 500,- tyś. zł
                    kredyt bankowy                             494,- tyś. zł
- 2001 r.      kredyt bankowy                             257,- tyś. zł
- 2002 r.      kredyt bankowy                             195,- tyś. zł
                    pożyczka                                       120,- tyś. zł

w  budżecie Miasta i Gminy  uchwalonym na 2003 r. było jedno zadanie inwestycyjne 
pod nazwą „ Budowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w Gołańczy ulica: Akacjowa”
       Uchwałą Nr VIII/72/03 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30.05.2003r. 

w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2003 r. – uchwalono wieloletnie programy inwestycyjne, gdzie zaplanowano na rok 2004  budowę nawierzchni ulic osiedlowych w Gołańczy: Akacjowa, Brzozowa, Orzechowa, Świerkowa , a inwestycję 
 w wysokości 80.000,00 zł   zdjęto z budżetu 2003r. i przeznaczono  na :
- zakupy na drogach                            10.000,00 zł
- remont dróg i ulic                             65.000,00 zł
- transport i usługi                                5.000,00 zł

W ciągu roku dokonywano szereg zmian dotyczących wydatków majątkowych

Realizacja wydatków -  zadań na dzień 31 grudnia  2003r.

1. Zakup kserokopiarki CANON NP 6030   na wyposażenie Urzędu Miasta i Gminy w Gołańczy                          - 4.270,00.

Kserokopiarka usprawni obsługę interesantów. Zakupiono ją w grudniu 2003r. 

2. Wyposażenie Gminnego Centrum Informacji w sprzęt komputerowy, kserokopiarkę, projektor multimedialny -                         50.544,84

Zadanie to obejmowało zakup:
- 6 zestawów komputerowych  ( płyta główna Gigabyte GA7VT 600 1394), - - 
- komputer typu LAPTOP firmy ASUS L3500D,
- kserokopiarka SHARP AR - 163P,
- projektor multimedialny SHARP PGM 20S

Termin zakupu październik 2003r.

W/w wymieniony sprzęt zakupiono z środków otrzymanych na dofinansowanie projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji  realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów  „Pierwsza Praca”.

Zakup sprzętu pozwala  na przeprowadzenie różnego rodzaju szkoleń w ramach programu aktywizacji zawodowej absolwenta „Pierwsza Praca” oraz   szeroko pojętego dostępu do informacji przez osoby bezrobotne.

3. Zakup Laptopa  NOOTEBOOK ACTINA NEO (z programem) i projektora multimedialnego   SHARP PG-A10Ssl dla Szkoły Podstawowej w Gołańczy     - 13.910,22.

Zakupiono w grudniu 2003r. ze środków własnych (subwencja oświatowa).

Zakup sprzętu miał na celu zapewnienie dostępu do najnowocześniejszych technologii poprawiających skuteczność i komfort nauczania.

4. Dotacja  celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  zakładów budżetowych - dotacja dla ZGKiM w Gołańczy na  zakup wagi na składowisko odpadów komunalnych w Smogulcu     - 13.000,00.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej złożył wniosek do Burmistrza  Miasta i Gminy o dofinansowanie  zakupu wagi na składowisko odpadów w Smogulcu.
Decyzja ze Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Nr OS.7647/39/2003 z dnia 19.04.2003r. nałożyła na zakład obowiązek zakupu wagi  do 31.12.2003r. celem właściwego określenia ilości przyjmowanych odpadów.  Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XII/107/03 z dnia 29.10.2003r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2003r. zaplanowano dotację na zakup w/w wagi dla ZGKiM w Gołańczy. Zakład w/w wagę zakupił.

5. Realizacja komputeryzacji stanowisk pracy w urzędzie i zakup oprogramowania.
Zakupiono Laptopa ACTINA NEO, programu MS WINDOWS, drukarki HP 3820,  zakup serwera HP TC 2120 P4 2.6256MB 36 i pamięci.  - 11.868,01

Zakupów dokonano w marcu i grudniu 2003r.  ze środków własnych.
W/w zakupy mają na celu poprawę wydajności pracy na poszczególnych stanowiskach i usprawnienie systemu informatycznego.
Szybki dostęp do informacji w obecnych czasach nabiera kluczowego znaczenia
w administracji. Komputer, internet, poczta elektroniczna z ich szerokimi możliwościami zyskał ogromna popularność i stał się niezbędnym narzędziem pracy w administracji.

6. Budowa sanitariatów w Szkole Podstawowej w Panigrodzu  - 97.836,46.
 
Z uwagi na zagrożenie dla młodzieży szkolnej i personelu korzystającego z istniejących sanitariatów Rada Miasta i Gminy Gołańcz podjęła decyzję dotyczacą budowy sanitariatów  w Szkole Podstawowej w Panigrodzu.

Zadanie to zostało przygotowane dokumentacyjnie  z uzyskaniem pozwolenia na budowę  Nr AB-7351-265/2003 od Starosty Wągrowieckiego. Na realizację w/w zadania ogłoszono przetarg nieograniczony o wartości zadania poniżej 30 tys. EURO. Kosztorys inwestorski był na kwotę - 121.387 zł.
W wyniku wyboru ofert wykonawcą robót został Usługowy Zakład Murarski Józef Kądziołka z Margonina, który zadeklarował realizacje budowy sanitariatów zgodnie z podpisaną umową nr ZP-341/15/2003 na kwotę 94.752,46 zł łącznie z Vatem.

Wartość wykonanych robót wyniosła                                          97.836,46

w tym:
-dokumentacja budowlana                     -      244,00
-roboty budowlano-montażowe             - 94.752,46 
-koszt nadzoru                                        -   1.956,00      
- sprawy geodez., kominiarz                   -      884,00

Efekty rzeczowe:
- powierzchnia zabudowy   - 48,4 m2
- powierzchnia użytkowa    - 77,8 m2
- kubatura budynku             -362,3 m3
- szambo szczelne, ekologiczne, dwukomorowe o objętości - 16,0 m3

Program użytkowy:
- 3 oczka sanitarne dla oddziału przedszkolnego i 3 umywalki,
- 3 oczka sanitarne dla dziewcząt i 3 umywalki
- 2 oczka sanitarne dla chłopców, 3 pisuary, 2 umywalki,
- 1 oczko sanitarne dla personelu.

Zadanie to spełnia wymogi higieniczno -sanitarne i budowlane co zostało potwierdzone pozwoleniem na użytkowanie obiektu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu.

7. Termomodernizacja gminnych obiektów : Urzędu Miasta i Gminy, Gołanieckiego Ośrodka Kultury, Przedszkola Publicznego w Gołańczy    - 18.620,00 .

Systematycznie wzrastające koszty energii cieplnej i pogarszający się stan techniczny gminnych obiektów spowodowały, że podjęto decyzję o przeprowadzeniu termomodernizacji w/w budynków finansującej się z oszczędności.  Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz Nr XII/107/03 z dnia 29 października 2003r. w sprawie zmian do budżetu wprowadzono  Termomodernizację  gminnych obiektów: Urzędu Miasta i Gminy, Gołanieckiego Ośrodka Kultury, Przedszkola Publicznego w Gołańczy   do wieloletnich programów inwestycyjnych.

Opracowano ekspertyzy techniczne, ekonomiczne i kosztorysy budowlane dla poszczególnych obiektów, z których wynikają oszczędności energetyczne, audyty termomodernizacyjne.  Wykonawca tych opracowań była firma „SETI” Grzegorz Kozłowski Skórzewo k.Poznania. Uzyskano potwierdzenie  zgłoszeń ze Starostwa Powiatowego w Wągrowcu nr AB. 7352-129; 13 i 131 z dnia 26.11.2003r. na wykonanie dociepleń w/w budynków.

W celu zrealizowania w/w przedsięwzięcia zawarto umowę o zastępstwo inwestycyjne z Ośrodkiem Doradztwa Energetycznego  „SETI” Grzegorz Kozłowski Skórzewo  k.Poznania.
Wartość kosztorysowa zadania   - 609.627,00.

Roboty termomodernizacyjne, których termin przypada na rok 2004 będą finansowane wg założeń budżetu 2004r. głównie z kredytów bankowych.

Termin realizacji zadania grudzień 2003r.
 zakończenie listopad 2004r.
  
Koszt poniesionych nakładów na dzień 31.12.2003r. to 18.620,00. Nie zaciągnięto w 2003r. roku na zadanie kredytu ani pożyczki.

           Tutejszy urząd podjął działania przygotowawcze do wprowadzenia
niżej wymienionych zadań do realizacji w 2004 r. przy współfinansowaniu
z funduszu Unii Europejskiej „SAPARD”. Są to:
1- budowa nawierzchni ulic osiedlowych w Gołańczy: Akacjowa, Brzozowa,  Orzechowa, Świerkowa  w Gołańczy , 
2 – II etap budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Smolary – Osada    
      w Gołańczy .
Zaawansowanie prac przygotowawczych i dokumentacyjnych na poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:
ad.1 – budowa nawierzchni ulic osiedlowych w Gołańczy: Akacjowa, Brzozowa, Orzechowa, Świerkowa jest w pełni przygotowana dokumentacyjnie wraz z pozwoleniem na            budowę,
ad.2 – II etap budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Smolary – Osada w Gołańczy .

 W I etapie został wykonany niżej wymieniony zakres rzeczowy:
-	przedłużenie ul.Walki Młodych z podłączeniem baraków mieszkalnych,
-	ul. Smolary wraz z pięcioma przejściami w boczne ulice zakończone                             studniami rewizyjnymi o długości 1.314 m.

W II etapie należy wykonać pozostały zakres rzeczowy w ulicach:
Powstańców Wielkopolskich, Pałucka, K.Gołanieckiej, Kowalskiego, Huten
Czapskiego i Osada wraz z odtworzeniem nawierzchni po robotach kanali-
zacyjnych. 
Na roboty te posiadamy aktualne pozwolenie na budowę Nr AB-7351-1/20/2001
z dnia 16 lutego 2001 roku.
Tutejszy urząd  posiada umorzenia z  FOŚiGW , które muszą być wykorzystane na ochronę środowiska. Właśnie budowa kanalizacji  będzie zadaniem, który samorząd wskazał  jako zadanie pod otrzymane umorzenia.    
 Dnia 12 września 2003r. złożono wnioski	 o dofinansowanie powyższych zadań do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu. Do dnia sporządzenia analizy otrzymano promesę na dofinansowania zadania , pn. II etap budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Smolary – Osada   w Gołańczy .

Załącznik:	
 - tabela z realizacji wydatków majątkowych

Gołańcz, 24.03.2004r.
Sporządził:

	Załącznik nr 1 do informacji
Realizacja wydatków majątkowych za rok 2003
 przedstawia poniższa tabela.
   Lp	Nazwa zadania
	Plan
na 2003 rok
	Wykonanie
robót	% wyk.	
1.		 Zakup kserokopiarki CANON NP 6030   na wyposażenie Urzędu Miasta i Gminy w Gołańczy         
	
4.270,00	
4.270,00
	
100,00%	
2.		Wyposażenie Gminnego Centrum Informacji w sprzęt 
komputerowy, kserokopiarkę,projektor multimedialny	

50.545,00

50.544,84	

 99,99%	
3.		Zakup Laptopa  NOOTEBOOK ACTINA NEO (z programem) i projektora multimedialnego   SHARP PG-A10Ssl dla Szkoły Podstawowej w Gołańczy  	

13.911,00	

13.910,22	

99,99%	
4.		Dotacja na zakup wagi
na składowisko odpadów 
komunalnych w Smogulcu	
 13.000,00
 	
 13.000,00	
100,00%	
5.		Realizacja komputeryzacji stanowisk pracy w urzędzie i zakup oprogramowania.
Zakupiono Laptopa ACTINA NEO, programu MS WINDOWS, drukarki HP 3820,  zakup serwera HP TC 2120 P4 2.6256MB 36 i pamięci.  
	
11.870,00	
11.868,01	
99,98%
	
6.		Budowa sanitariatów w Szkole Podstawowej gminnych Panigrodzu	
97.837,00	
97.836,46	
99,99%	
7.		Termomodernizacja
gminnych obiektów: 
Urzędu Miasta i Gminy,
Gołanieckiego Ośrodka
Kultury,Przedszkola Publicznego
W Gołańczy	
18.620,00	
18.620,00	
100,00%	
                  RAZEM	210.053,00	210.049,53	99,99%	

Gołańcz, 24.03.2004r.
Sporządził: