Dochody i wydatki związane z realizacją	Załącznik Nr 3	
zadań z zakresu administracji rządowej	do Zarządzenia nr OA 0050.33.2015	
zleconych gminie i innych zadań zleconych	Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz	
ustawami w 2015 r.		z dnia 27 kwietnia 2015r.	
I. DOCHODY:
			w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	702 788,68	702 788,68	
	01095		Pozostała działalność	0,00	702 788,68	702 788,68	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	702 788,68	702 788,68	
			Zlecone	0,00	702 788,68	702 788,68	
750			Administracja publiczna	72 718,00	0,00	72 718,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 718,00	0,00	72 718,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 718,00	0,00	72 718,00	
			Zlecone	72 718,00	0,00	72 718,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 914,00	0,00	15 914,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	0,00	1 416,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 416,00	0,00	1 416,00	
			Zlecone	1 416,00	0,00	1 416,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 498,00	0,00	14 498,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 498,00	0,00	14 498,00	
			Zlecone	14 498,00	0,00	14 498,00	
852			Pomoc społeczna	3 839 576,00	0,00	3 839 576,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	345 600,00	0,00	345 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 600,00	0,00	345 600,00	
			Zlecone	345 600,00	0,00	345 600,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 427 500,00	0,00	3 427 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 427 500,00	0,00	3 427 500,00	
			Zlecone	3 427 500,00	0,00	3 427 500,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	0,00	27 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	0,00	27 000,00	
			Zlecone	27 000,00	0,00	27 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	0,00	18 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	0,00	18 000,00	
			Zlecone	18 000,00	0,00	18 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 992,00	0,00	20 992,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 992,00	0,00	20 992,00	
			Zlecone	20 992,00	0,00	20 992,00	
	85295		Pozostała działalność	484,00	0,00	484,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	484,00	0,00	484,00	
			Zlecone	484,00	0,00	484,00	
	
Razem:	3 928 208,00	702 788,68	4 630 996,68	

WYDATKI:
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	702 788,68	702 788,68	
	01095		Pozostała działalność	0,00	702 788,68	702 788,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 323,00	3 323,00	
			Zlecone	0,00	3 323,00	3 323,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	569,00	569,00	
			Zlecone	0,00	569,00	569,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	41,00	
			Zlecone	0,00	41,00	41,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 208,68	7 208,68	
			Zlecone	0,00	7 208,68	7 208,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 638,00	2 638,00	
			Zlecone	0,00	2 638,00	2 638,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	689 009,00	689 009,00	
			Zlecone	0,00	689 009,00	689 009,00	
750			Administracja publiczna	72 718,00	0,00	72 718,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 718,00	0,00	72 718,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 718,00	0,00	63 718,00	
			Zlecone	63 718,00	0,00	63 718,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	0,00	8 200,00	
			Zlecone	8 200,00	0,00	8 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00	
			Zlecone	800,00	0,00	800,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 914,00	0,00	15 914,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	0,00	1 416,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	0,00	103,00	
			Zlecone	103,00	0,00	103,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00	
			Zlecone	15,00	0,00	15,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00	
			Zlecone	600,00	0,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,00	0,00	698,00	
			Zlecone	698,00	0,00	698,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 498,00	0,00	14 498,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,00	0,00	997,00	
			Zlecone	997,00	0,00	997,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	0,00	95,00	
			Zlecone	95,00	0,00	95,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 593,00	0,00	6 593,00	
			Zlecone	6 593,00	0,00	6 593,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 513,00	0,00	5 513,00	
			Zlecone	5 513,00	0,00	5 513,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	1 300,00	
			Zlecone	1 300,00	0,00	1 300,00	
852			Pomoc społeczna	3 839 576,00	0,00	3 839 576,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	345 600,00	0,00	345 600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 415,00	0,00	1 415,00	
			Zlecone	1 415,00	0,00	1 415,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 700,00	0,00	204 700,00	
			Zlecone	204 700,00	0,00	204 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 915,00	0,00	15 915,00	
			Zlecone	15 915,00	0,00	15 915,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 382,00	0,00	40 382,00	
			Zlecone	40 382,00	0,00	40 382,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 065,00	0,00	4 065,00	
			Zlecone	4 065,00	0,00	4 065,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	1 750,00	
			Zlecone	1 750,00	0,00	1 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 755,00	- 1 400,00	22 355,00	
			Zlecone	23 755,00	- 1 400,00	22 355,00	
		4260	Zakup energii	21 850,00	0,00	21 850,00	
			Zlecone	21 850,00	0,00	21 850,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 185,00	0,00	1 185,00	
			Zlecone	1 185,00	0,00	1 185,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00	
			Zlecone	350,00	0,00	350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00	
			Zlecone	14 000,00	0,00	14 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	
			Zlecone	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 299,00	0,00	2 299,00	
			Zlecone	2 299,00	0,00	2 299,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	
			Zlecone	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 074,00	1 400,00	2 474,00	
			Zlecone	1 074,00	1 400,00	2 474,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	
			Zlecone	4 000,00	0,00	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	0,00	7 500,00	
			Zlecone	7 500,00	0,00	7 500,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00	0,00	860,00	
			Zlecone	860,00	0,00	860,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	500,00	0,00	500,00	
			Zlecone	500,00	0,00	500,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 427 500,00	0,00	3 427 500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	
			Zlecone	300,00	0,00	300,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 177 405,00	0,00	3 177 405,00	
			Zlecone	3 177 405,00	0,00	3 177 405,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300,00	0,00	63 300,00	
			Zlecone	63 300,00	0,00	63 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 154,00	0,00	5 154,00	
			Zlecone	5 154,00	0,00	5 154,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 611,00	0,00	161 611,00	
			Zlecone	161 611,00	0,00	161 611,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	
			Zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,00	0,00	4 205,00	
			Zlecone	4 205,00	0,00	4 205,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00	
			Zlecone	1 500,00	0,00	1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	
			Zlecone	500,00	0,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00	
			Zlecone	90,00	0,00	90,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	
			Zlecone	5 000,00	0,00	5 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	
			Zlecone	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	0,00	2 020,00	
			Zlecone	2 020,00	0,00	2 020,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	
			Zlecone	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	0,00	1 300,00	
			Zlecone	1 300,00	0,00	1 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	
			Zlecone	300,00	0,00	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00	
			Zlecone	600,00	0,00	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00	
			Zlecone	2 400,00	0,00	2 400,00	
		4580	Pozostałe odsetki	95,00	0,00	95,00	
			Zlecone	95,00	0,00	95,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	720,00	0,00	720,00	
			Zlecone	720,00	0,00	720,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	0,00	27 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	0,00	27 000,00	
			Zlecone	27 000,00	0,00	27 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	0,00	18 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	17 648,00	0,00	17 648,00	
			Zlecone	17 648,00	0,00	17 648,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	
			Zlecone	300,00	0,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00	0,00	52,00	
			Zlecone	52,00	0,00	52,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 992,00	0,00	20 992,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	0,00	861,00	
			Zlecone	861,00	0,00	861,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	123,00	
			Zlecone	123,00	0,00	123,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	
			Zlecone	5 000,00	0,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 008,00	0,00	15 008,00	
			Zlecone	15 008,00	0,00	15 008,00	
	85295		Pozostała działalność	484,00	0,00	484,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	0,00	68,00	
			Zlecone	68,00	0,00	68,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00	
			Zlecone	10,00	0,00	10,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	392,00	0,00	392,00	
			Zlecone	392,00	0,00	392,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	14,00	
			Zlecone	14,00	0,00	14,00	
		
Razem:	3 928 208,00	702 788,68	4 630 996,68	

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015r.
Klasyfikacja	
Nazwa	
Plan	
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	
852	85203	0830	Wpływy z usług	8.900	
	85203	Razem		8.900	
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	9.528	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	526	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55.746	
	85212	Razem		65.800	
	85228	0830	Wpływy z usług	1.000	
852	85228	Razem		1.000	
			Razem	75.700