Plan wydatków budżetu		
Miasta i Gminy Gołańcz na 2015 rok		
w złotych		
		
Załącznik Nr 2		
do uchwały Nr		
Rady Miasta i Gminy Gołańcz		
z dnia 		
w sprawie uchwały budżetowej na 2015r.		
	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 150,00	
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	
	01030		Izby rolnicze	31 650,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 650,00	
	01095		Pozostała działalność	16 500,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	
600			Transport i łączność	2 652 094,75	
	60002		Infrastruktura kolejowa	140 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 287 094,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 760,32	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 497,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 837,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	
710			Działalność usługowa	64 600,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
	71035		Cmentarze	1 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	
	71095		Pozostała działalność	13 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	
750			Administracja publiczna	2 931 681,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	1 200,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 742,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	106 092,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 643,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 307,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 477 157,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 300,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	
		4260	Zakup energii	52 624,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	286 896,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 221,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 168,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	56 648,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	19 300,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	
	75095		Pozostała działalność	91 482,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 518,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	47 250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 424,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 130,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 416,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 070,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 040,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	22 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	
		4260	Zakup energii	24 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 630,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	
	75414		Obrona cywilna	1 280,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	
		4270	Zakup usług remontowych	810,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
	75495		Pozostała działalność	6 100,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	
758			Różne rozliczenia	176 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 000,00	
		4810	Rezerwy	176 000,00	
801			Oświata i wychowanie	11 239 039,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 725 871,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 284,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368 754,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 776,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 232,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 179,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 790,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 986,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 226,00	
		4260	Zakup energii	74 522,00	
		4270	Zakup usług remontowych	89 205,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 697,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 976,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 002,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 705,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 126,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 792,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 826,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 689,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	6 754,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 602,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 918,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 093,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 553,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 353,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 015,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 520,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 130,00	
	80104		Przedszkola 	1 515 695,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 487,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 008,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 210,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 207,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 590,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 084,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 398,00	
		4220	Zakup środków żywności	84 480,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 182,00	
		4260	Zakup energii	77 503,00	
		4270	Zakup usług remontowych	43 238,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 623,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 451,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	829,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 151,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 554,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 072,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 200,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	426,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	2 202,00	
	80110		Gimnazja	2 469 088,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 145,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 930,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 567,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 883,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 036,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 880,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 797,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 842,00	
		4260	Zakup energii	39 228,00	
		4270	Zakup usług remontowych	42 507,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 679,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 768,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 078,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 355,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 599,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 460,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	2 984,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	517 635,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 620,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	459 615,00	
	80130		Szkoły zawodowe	70 356,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 356,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 596,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 161,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 512,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 252,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	7 721,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 704,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 438,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 834,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 335,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 690,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 806,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	
		4220	Zakup środków żywności	79 870,00	
		4260	Zakup energii	526,00	
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	
	80195		Pozostała działalność	75 492,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 892,00	
851			Ochrona zdrowia	128 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	
852			Pomoc społeczna	5 891 343,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 280,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 280,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	345 600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 415,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 382,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 065,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 305,00	
		4260	Zakup energii	22 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	891,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 074,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	500,00	
	85204		Rodziny zastępcze	19 280,00	
		3110	Świadczenia społeczne	19 280,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	1 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny	17 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 534,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	99,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 478 409,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym  wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 218 410,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 154,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 384,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 031,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	720,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 200,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 200,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 500,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym  wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	198 500,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym  wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 095,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 064,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 981,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	
		4260	Zakup energii	17 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	4 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 405,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 374,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 008,00	
	85295		Pozostała działalność	109 574,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 400,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 400,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	110 400,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 568 002,91	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	935 204,00	
		4260	Zakup energii	7 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 104,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	830 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 600,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 877,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 234,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 327,52	
		4260	Zakup energii	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	73 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4260	Zakup energii	190 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	93 144,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 144,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00	
	90095		Pozostała działalność	16 577,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 177,39	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 878,19	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	885 784,06	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 800,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 984,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	
	92116		Biblioteki	86 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 000,00	
	92195		Pozostała działalność	37 094,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	915,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 075,13	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 430,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
926			Kultura fizyczna	315 873,15	
	92601		Obiekty sportowe	123 533,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 713,15	
		4260	Zakup energii	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 340,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	183 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	
	
Razem:	28 032 048,00	

Nazwa	Plan	Z tego	
		Wydatki 
bieżące	z tego:	Wydatki 
majątkowe	z tego:	
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
			wydatki 
jednostek
budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 	obsługa długu 					
												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
Wydatki razem:	28 032 048,00	24 521 711,00	17 498 579,94	11 216 269,00	6 282 310,94	1 442 584,06	5 080 547,00	0,00	0,00	500 000,00	3 510 337,00	3 510 337,00	140 000,00	0,00