Dochody i wydatki związane z realizacją	
Załącznik Nr 3	

zadań z zakresu administracji rządowej	
do Zarządzenia nr OA 0050.13.2013	

zleconych gminie i innych zadań zleconych	
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz	

ustawami w 2012 r.	
	
z dnia 14 marca 2013r. 	

I. DOCHODY:	

w sprawie zmian do budżetu	

	

Miasta i Gminy Gołańcz na 2013 r.	

	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750			Administracja publiczna	70 600,00	0,00	70 600,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 600,00	0,00	70 600,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 600,00	0,00	70 600,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 531,00	0,00	4 531,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410,00	0,00	1 410,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 410,00	0,00	1 410,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 121,00	0,00	3 121,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 121,00	0,00	3 121,00		
852			Pomoc społeczna	3 927 723,00	12 479,00	3 940 202,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	340 200,00	0,00	340 200,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 200,00	0,00	340 200,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 567 400,00	0,00	3 567 400,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 567 400,00	0,00	3 567 400,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 223,00	0,00	10 223,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 223,00	0,00	10 223,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00	12 479,00	22 379,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	12 479,00	22 379,00		
	
Razem:	4 002 854,00	12 479,00	4 015 333,00		

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	70 600,00	0,00	70 600,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 600,00	0,00	70 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 755,00	0,00	61 755,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 525,00	0,00	7 525,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	0,00	1 320,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 531,00	0,00	4 531,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410,00	0,00	1 410,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	98,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,00	0,00	697,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 121,00	0,00	3 121,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	2 190,00	0,00	2 190,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	0,00	74,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	9,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428,00	0,00	428,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	0,00	202,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	0,00	218,00	
852			Pomoc społeczna	3 927 723,00	12 479,00	3 940 202,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	340 200,00	0,00	340 200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 500,00	0,00	188 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	14 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 683,00	0,00	34 683,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 935,00	0,00	4 935,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 242,00	0,00	31 242,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	0,00	8 200,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	500,00	0,00	500,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 567 400,00	0,00	3 567 400,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 333 868,00	0,00	3 333 868,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	0,00	59 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	0,00	4 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 602,00	0,00	140 602,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509,00	0,00	1 509,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 841,00	0,00	6 841,00	
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00	600,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	0,00	1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	0,00	2 190,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	1 300,00	0,00	1 300,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 223,00	0,00	10 223,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 223,00	0,00	10 223,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00	12 479,00	22 379,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	161,00	861,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	23,00	123,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00	940,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 040,00	11 355,00	16 395,00	
	
Razem:	4 002 854,00	12 479,00	4 015 333,00	

	                

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013r.

Klasyfikacja	
Nazwa	
Plan	
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	
852	85203	0830	Wpływy z usług	10.000	
	85203	Razem		10.000	
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	5.435	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.429	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52.936	
	85212	Razem		65.800	
	85228	0830	Wpływy z usług	500	
852	85228	Razem		500	
			Razem	76.300